|
|
Faktúra |
268
|
tonery, farby do tlačiarne, PC myš, USB klúč
|
351,50 |
s DPH |
132
|
|
28.12.2017 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
132
|
tonery, farby do tlačiarní
|
351,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
763,66 |
s DPH |
|
3/2014
|
22.12.2017 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1073
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
854,82 |
s DPH |
|
2/2014
|
22.12.2017 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1072
|
potraviny ŠJ
|
2 115,22 |
s DPH |
|
1/2014
|
22.12.2017 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
príspevok zo sociálneho fondu - strava zamestnancov december 2017
|
156,52 |
s DPH |
|
KZ 2015
|
22.12.2017 |
Zakladna skola |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
šatníky, plechové skrine, archivačné regále, plastové popolnice
|
2 572,80 |
s DPH |
131
|
|
22.12.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
výmena svietidiel kancelária vedúcej ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
130
|
|
22.12.2017 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
návrh realizácie odborných učební
|
576,00 |
s DPH |
114
|
|
21.12.2017 |
SLUW-EX s.r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
nábytok do triedy, kancelársky nábytok
|
1 848,90 |
s DPH |
129
|
|
20.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
nábytok do triedy, kancelársky nábytok
|
4 046,90 |
s DPH |
128
|
|
20.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
utierky, pracovné uteráky
|
111,24 |
s DPH |
127
|
|
20.12.2017 |
Praktik Textil s.r.o |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
projektová dokumentácia elektroinštalácia výmena svetiel
|
1 080,00 |
s DPH |
116
|
|
20.12.2017 |
ETT s.r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
projektová dokumentácia kmeňové triedy
|
60,00 |
s DPH |
115
|
|
20.12.2017 |
ETT s.r.o. |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
čistenie lapača tukov v ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
125
|
|
20.12.2017 |
Peter Hrdlovič |
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
OZ RelaKso |
|
Ing. Krajčovičová |
riaditeľka |
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
131
|
archívne regály, plechové skrine, šatníky, plastové popolniece
|
2 572.80 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová |
riaditeľka |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
ochranné pracovné odevy ZŠ
|
301,00 |
s DPH |
104
|
|
18.12.2017 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
ochranné pracovné odevy ŠJ
|
429,60 |
s DPH |
105
|
|
18.12.2017 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
elektrický bojler
|
125,00 |
s DPH |
123
|
|
18.12.2017 |
Marián Hovorka |
|
|
|
08.01.2018 |