|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZOOZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
skladané papierové utierky ZZ biele - MŠ Limbová
|
440,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
skladané papierové utierky ZZ biele - MŠ Jirásková
|
330,66 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
oprava náteru a sokla
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8
|
sada mikrobitov
|
996,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7
|
koberec stopy, zmrzlinová sada - MŠ Jirásková
|
142,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
poplatok za zber odpadu (batérie, elektrotechnika, výpočtová technika)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
700 ks stravné poukážky á 4,00 €, poplatok
|
2 833.60 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
nastavenie dverných krídiel v I. sedemtriednom pavilóne školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
oprava a výmena lámp v areály školy
|
98,50 |
s DPH |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
poblikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
ZOOZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
493
|
tonery
|
655,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
stravné lístky zamestnancom 700 ks á 4,00 €, poplatok
|
2 833.60 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
489
|
vstavaná skriňa, kryty na radiator kreatívny materiál MŠ Gorkého
|
6 414.70 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
488
|
maľovanie priestorov ZŠ s MŠ
|
4 400.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Roman Gabriš |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
487
|
učebné pomôcky, kreatívny materiál MŠ Gorkého
|
4 326.90 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
486
|
hračky MŠ Gorkého
|
680,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2021 |