|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
228
|
MAG SADA SK - VLA - Slovensko slepá mapa + 72k
|
149,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
08.06.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
222
|
kreatívny materiál predškoláci MŠ Jiráskova
|
2 706,15 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
06.06.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
magnetická tabuľa biela
|
193,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
BROS S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
osadenie armatúry do potrubia vodoinštalácie
|
1 186.72 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
1000 ks stravné poukážky á 4,00 €, poplatok
|
4 048.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
servisné práce PC
|
228,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
ozˇonový generátor
|
2 352.95 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
kreatívny materiál predškoláci MŠ Limbová
|
826,15 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
06.06.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
kovanie na skrine - zámok
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
didaktické pomôcky
|
5 530,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
06.06.2022 |
H-Edu s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
učebnice I. stupeň
|
40,59 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
07.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
aSc Agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
ASC ASC, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
dezinfekcia, dávkovače, teplomery
|
3 021.60 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefon MŠ Gorkého
|
6,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
185
|
dezinsekcia ZŠ s MŠ
|
128,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.06.2023 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
krovinorez, olej, lylon lanko ku krovinorezu
|
118,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
oprava kosačky traktor, výmena batérie
|
77,03 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
revízia signalizácie MŠ Limbová, MŠ Jirásková
|
818,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
farby na moľovanie, spotrebný materiál k maľovaniu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
FAMILYCOLOR |
|
|
|
30.04.2020 |