|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
papierové utierky MŠ Limbová
|
440,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
darčekové poukážky, poplatok
|
3 875,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
servisné práce - signalizácia MŠ Gorkého
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
stravné lístky zamestnancom 500 ks á 4,00 €, poplatok
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
sada micro:bity - projket PONTIS
|
996,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
StremlT, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
tonery MŠ
|
134,70 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
ZOOZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
17.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Nadácia Pontis |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Trnavská univerzita Pedagogická Fakulta |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
maľovanie ZŠ s MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Roman Gabriš |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
papierové utierky, WC papier, tekuté mydlo, respirátory FFP2
|
1 087,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
papierové utierky MŠ Jirásková
|
330,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
náhradné zátky
|
104,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
koberec, zmrzlinová sada MŠ Jirásková
|
142,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
odvoz odpadu(bateérie, elektrotechnika, výpočtová technika)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDAT |
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
nastavenie vchodových dverí do I. sedemtriedneho pavilónu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |