|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
292
|
opravy športového - telocvičňového náradia
|
827,22 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
286
|
čistenie kanalizácie MŠ Limbová
|
316,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Krtkovanie ZSK, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
tlačivá, triedne knihy - MŠ Jirásková
|
96,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
zhotovenie kuchynského nábytoku
|
661,18 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Akadémia kreativity s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
učebnice II. stupeň
|
711,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
učebnice I. stupeň
|
4 686.66 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
oprava kotvenia - volejbal
|
443,88 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Jarka Geregová |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
odborné prehliadky a odborné skúšky MŠ Limbova, MŠ Jirásková
|
780,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
kreatívny materiál- MŠ Limbová
|
10,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
učebnice II. stupeň
|
1 202.50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
dáta Telemetria
|
3,71 |
s DPH |
|
0357184936
|
30.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava august 2021 - MŠ)
|
136,03 |
s DPH |
|
KZ2018
|
31.08.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
čistenie lapača tukov v školských stravovniach
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
licencia eTlačivá
|
343,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
101
|
nástenky textilná šedá
|
201,89 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
102
|
autobusová doprava - PLT
|
816,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
pranie bielizne
|
67,86 |
s DPH |
|
21032018
|
26.08.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
ochranné rúška, respirátory, dezinfekcia
|
1 513.21 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
104
|
učebnice II. stupeň
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.06.2021 |