|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
ročný poplatok osobný údaj
|
180,00 |
s DPH |
|
WS/2019A18024-1
|
23.07.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
Wc papier, toaletné mydlo, papierové utierky MŠ Jirásková
|
308,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
umyvacia pena MŠ Jirásková
|
139,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
revízia telocvičnového - športového náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
dezinfekčný prístroj s turbo motorom, dezinfekcia, dávkovače
|
1 102.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
revízia ručného náradia, prenosných elektrospotrebičov a pracovných strojov ZŠ s MŠ
|
980,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
243
|
pranie bielizne
|
67,62 |
s DPH |
|
21032018
|
22.07.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
245
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 119.71 |
s DPH |
|
287470
|
23.07.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
štátny znak SR, preambula SR na plaste
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Megatlač s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
246
|
prestieradlá MŠ Jirásková
|
367,08 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Praktik Textil s.r.o |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
247
|
maľovanie tried ZŠ, maľovan ie priestorov ZŠ s MŠ
|
2 320.00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Roman Gabriš |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
vybavenie stravovacích zariadení školská jedáleň ZŠ s MŠ
|
416,70 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava júl 2021 - ZŠsMŠ)
|
215,33 |
s DPH |
|
KZ2018
|
16.08.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
250
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava júl 2021 - MŠ)
|
93,94 |
s DPH |
|
KZ2018
|
16.08.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
251
|
kariera v školstve - MŠ Gorkéhjo
|
70,45 |
s DPH |
|
SK0258
|
16.08.2021 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
252
|
tlačivá MŠ Limbová
|
70,49 |
s DPH |
|
20022021
|
16.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
zhotovenie žalúzii v triedach MŠ Gorkého ul.
|
149,59 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
čistiace prostriedky ZŠ s MŠ, školská jedáleň Gorkého
|
1 346.27 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
rozbor pitnej vody
|
118,00 |
s DPH |
|
06072021
|
16.08.2021 |
Regionálny úrad VZ |
|
|
|
31.08.2021 |