|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za máj 2021
|
50,00 |
s DPH |
|
082018
|
08.06.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
403,20 |
s DPH |
|
12/20/PR
|
03.06.2021 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
telefon MŠ Gorkého
|
3,71 |
s DPH |
|
0357184936
|
04.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
výroba plachty na pieskovisko MŠ Limbová
|
235,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
JVplusAV s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
telekomunikačné služby 5/2021 ZŠ Gorkého
|
14,47 |
s DPH |
|
4089181201
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
telekomunikačné služby 5/2021 MŠ Limbová
|
14,00 |
s DPH |
|
4089181201
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
kreatívny materiál - predškoláci MŠ Jirásková
|
865,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 5/2021
|
2 890.39 |
s DPH |
|
18001
|
09.06.2021 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
virtuálna knižnica 05/21
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/056
|
02.06.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
doplnok publikácie Svet škôlkára MŠ Limbová
|
111,14 |
s DPH |
|
BC1125
|
08.06.2021 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
tonery, káble, PC -S Switch
|
454,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
kresliaci robot
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
H-Style s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
učebné pomôcky predškoláci MŠ Gorkého
|
39,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
papier na pečenie, ochranné rukavice
|
150,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 233,66 |
s DPH |
|
287470
|
15.06.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
pranie bielizne
|
255,12 |
s DPH |
|
21032018
|
03.06.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
pristavenie, prenájom a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu
|
249,60 |
s DPH |
|
S14T600216
|
02.06.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
vyučtovanie elektrická energia máj 2021
|
295,64 |
s DPH |
|
115/2018
|
15.06.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
335,58 |
s DPH |
|
2/2014
|
23.06.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
07.07.2021 |