|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
234
|
odstranenie závad na osvetlení školy, výmena svietidiel
|
356,62 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
vyučtovanie elektrická energia jún 2021
|
15,86 |
s DPH |
|
115/2018
|
14.07.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
sprístupnenie balíčka BezkriedyPlus
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0087
|
14.07.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
učebnice II. stupeň
|
495,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Združenie EDUCO Patria I. spo. s r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
231
|
hadica, rostrekovač
|
172,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
232
|
autobusova doprava PLT
|
816,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Alžbeta Korbeličová, K-BUS |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
licencia eTlačivá
|
343,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
235
|
čistiace prostriedky ZŠ s MŠ, školská jedáleň Gorkého
|
1 346.27 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
hovorné II. Q 2021
|
107,70 |
s DPH |
|
01012009
|
14.07.2021 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
236
|
štátny znak SR, preambula SR na plaste
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Megatlač s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
237
|
zhotovenie žalúzii v triedach MŠ Gorkého ul.
|
149,59 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
238
|
Wc papier, toaletné mydlo, papierové utierky MŠ Jirásková
|
308,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
239
|
umyvacia pena MŠ Jirásková
|
139,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
240
|
revízia telocvičnového - športového náradia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
241
|
dezinfekčný prístroj s turbo motorom, dezinfekcia, dávkovače
|
1 102.80 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
242
|
revízia ručného náradia, prenosných elektrospotrebičov a pracovných strojov ZŠ s MŠ
|
980,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
SLA zmluva III. Q 2021
|
529,20 |
s DPH |
|
01012009
|
12.07.2021 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
244
|
ročný poplatok osobný údaj
|
180,00 |
s DPH |
|
WS/2019A18024-1
|
23.07.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
23.07.2021 |