|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
407
|
notebook
|
829,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
408
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
451,01 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
409
|
magnetické tabule biele
|
448,74 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
REMOS spol. s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
410
|
Edu Page PRO - malotriedka MŠ Gorkého
|
149,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
ASC ASC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
411
|
tepelné konvertory
|
287,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
12.11.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
406
|
plyn ZŠ s MŠ Gorkého ul.
|
720,50 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
09.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
412
|
oprava bleskozvodu MŠ Limbová
|
324,62 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
12.11.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
413
|
pripojenie do siete internet 2021
|
40,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01012009
|
12.11.2021 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
414
|
dezinsekcia ZŠ s MŠ, MŠ Jirásková, MŠ Limbová
|
200,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.11.2021 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |