|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
15.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
čistiace prostriedky ŠJ MŠ Jirásková
|
40,61 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
čistiace prostriedky MŠ Jirásková
|
381,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
pranie bielizne
|
47,44 |
s DPH |
|
21032018
|
29.03.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
knihy - projekt Učíme sa radi
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
PC počítače, monitory,vwebkamery MŠ
|
1 277,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
smernice, online knižnice
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Verlag Dashofer-vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
čistiace prostriedky ŠJ MŠ Limbová
|
92,81 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
čistiace prostriedky ŠJ MŠ Jirásková
|
138,31 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
náhradné zátky
|
104,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
list bianco archívne krabice, obaly
|
89,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
darčekové poukážky, poplatok
|
3 875,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
835,61 |
s DPH |
|
287470
|
15.03.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
vyučtovanie elektrická energia február 2021
|
422,58 |
s DPH |
|
115/2018
|
15.03.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu 2/21
|
30,00 |
s DPH |
|
27122018
|
12.03.2021 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
tonery, doména, údržba OFFICE 365
|
293,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn ZŠ s MŠ Gorkého ul.
|
1 865,45 |
s DPH |
|
P4130/2020/1837/2020
|
11.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
telekomunikačné služby 2/2021 MŠ Limbová
|
14,00 |
s DPH |
|
4089181201
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
servisné práce - signalizácia MŠ Gorkého
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
08.04.2021 |