|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1179
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
886,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
01.10.2019 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1190
|
potraviny ŠJ
|
57,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
COOP Jednota Trnava |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1189
|
potraviny ŠJ
|
137,62 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PENAM Slovakia a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1188
|
potraviny ŠJ
|
124,26 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
PENAM Slovakia a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1187
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
98,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1186
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
170,44 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1185
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
105,66 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1184
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
861,31 |
s DPH |
|
3/2014
|
23.10.2019 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1183
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
646,81 |
s DPH |
|
2/2014
|
23.10.2019 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1182
|
potraviny ŠJ
|
1 837.94 |
s DPH |
|
1/2014
|
23.10.2019 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1181
|
potraviny ŠJ - ovocie, zelenina
|
46,44 |
s DPH |
|
5/2014
|
18.10.2019 |
BONI FRUCTI, s.r.. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1180
|
potraviny ŠJ - nápoj
|
135,49 |
s DPH |
|
1/2017
|
15.10.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1178
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
520,81 |
s DPH |
|
2/2014
|
01.10.2019 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
134,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1177
|
potraviny ŠJ
|
1 862.76 |
s DPH |
|
1/2014
|
01.10.2019 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
telekomunikačné služby MŠ Limbová
|
14,00 |
s DPH |
|
4089181201
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
odborné prehliadky výťahov MŠ Limbová, MŠ Jirásková
|
310,03 |
s DPH |
|
MH-S-0027
|
06.03.2023 |
Miroslav HENČEK - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
403,20 |
s DPH |
|
12/20/PR
|
07.03.2023 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
signalizácia - servisné práce MŠ Limbová
|
212,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
31.03.2023 |