|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
297
|
oprava robota MŠ Jirásková - školská jedáleň
|
129,84 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
309
|
telefon MŠ Gorkého
|
3,71 |
s DPH |
|
0357184936
|
02.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
308
|
učebnice II. stupeň
|
88,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
307
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18024
|
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
306
|
virtuálna knižnica za 06/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/056
|
30.09.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
305
|
TÚV za 09/2020 MŠ
|
70,89 |
s DPH |
|
18001
|
30.09.2020 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
304
|
učebnice II.stupeň
|
176,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
303
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava september 2020 - MŠ)
|
304,39 |
s DPH |
|
KZ2018
|
30.09.2020 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
302
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava september 2020 - ZŠ)
|
442,25 |
s DPH |
|
KZ2018
|
30.09.2020 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
301
|
čistiace prostriedky
|
232,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Elena Gajdošíková - G-GASTRO |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
300
|
WC papier, papierové obrúsky, toaletné mydlo
|
437,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
299
|
farby do tlačiarní, tonery, USB TP link
|
325,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
298
|
oprava robota školská jedáleň Gorkého ul., oplechovanie stien nerezovým plechom
|
577,08 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
296
|
farby
|
172,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
JUEL, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
311
|
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za III. Q 2020
|
312,00 |
s DPH |
|
3/2/18
|
02.10.2020 |
Ing. Jana Tauerová |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
295
|
farby
|
244,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
JUEL, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
294
|
servisné práce, farby do tlačiarní
|
192,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
293
|
učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
284,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Orbis pictus Istropolitana |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
292
|
dezinsekcia a likvidácia osieho hniezda
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |