|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za február 2021
|
50,00 |
s DPH |
|
082018
|
08.03.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
darčekové poukážky, poplatok
|
3 875,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
835,61 |
s DPH |
|
287470
|
15.03.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
vyučtovanie elektrická energia február 2021
|
422,58 |
s DPH |
|
115/2018
|
15.03.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
15.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu 2/21
|
30,00 |
s DPH |
|
27122018
|
12.03.2021 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn ZŠ s MŠ Gorkého ul.
|
1 865,45 |
s DPH |
|
P4130/2020/1837/2020
|
11.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
telekomunikačné služby 2/2021 MŠ Limbová
|
14,00 |
s DPH |
|
4089181201
|
11.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
servisné práce - signalizácia MŠ Gorkého
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
stravné lístky zamestnancom 500 ks á 4,00 €, poplatok
|
2 024,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 2/2021
|
3 184,04 |
s DPH |
|
18001
|
09.03.2021 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
sada micro:bity - projket PONTIS
|
996,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
StremlT, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
virtuálna knižnica 02/21
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/056
|
08.03.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
telefón ZŠ
|
15,82 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
403,20 |
s DPH |
|
12/20/PR
|
15.03.2021 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
náhradné zátky
|
104,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefon MŠ Gorkého
|
3,71 |
s DPH |
|
0357184936
|
04.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
odborné prehliadky výťahov ŠJ MŠ Jirásková a Limbová
|
226,85 |
s DPH |
|
MH-S-0027
|
03.03.2021 |
Miroslav HENČEK - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
15.03.2021 |