|
|
Faktúra |
47
|
elektrická energia doplatok za február 2017
|
491,25 |
s DPH |
|
2328/2011
|
16.03.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
inštalácia projektorov EPSON, oprava NB Dell D630
|
123,60 |
s DPH |
8
|
|
26.01.2017 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
prevádzka kotolne, plyn december 2016
|
6 460,66 |
s DPH |
|
23112010
|
13.01.2017 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
vodné, stočné
|
1 492,57 |
s DPH |
|
118/06TT
|
16.01.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia
|
513,56 |
s DPH |
|
2328/2011
|
09.01.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
pripojenie do siete internet
|
48,00 |
s DPH |
|
01072011
|
11.01.2017 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
SLA zmluva
|
529,20 |
s DPH |
|
01012009
|
11.01.2017 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
toaletné mydlo, WC papier, papierové utierky
|
213,84 |
s DPH |
3
|
|
16.01.2017 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
9103126243
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn ŠJ - vyúčtovanie rok 2016
|
49,67 |
s DPH |
|
9103126243
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektroinštalačné práce - montáž tabúľ
|
181,37 |
s DPH |
2
|
|
09.01.2017 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
čistiace prostriedky
|
309,64 |
s DPH |
7
|
|
25.01.2017 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
služba virtuálna knižnica
|
182,16 |
s DPH |
|
VK/09/03/056
|
26.01.2017 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
hovorné za 10. - 12./2016
|
61,44 |
s DPH |
|
01072011
|
11.01.2017 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
oprava optickej siete
|
70,00 |
s DPH |
6
|
|
26.01.2017 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
príspevok zo sociálneho fondu - strava zamestnancov január 2017
|
165,62 |
s DPH |
|
KZ 2015
|
31.01.2017 |
Zakladna skola |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
strava - PVkSNDOSV (hmotná núdza - január 2017)
|
180,00 |
s DPH |
|
544/2010 MPSVaR SR
|
31.01.2017 |
Zakladna skola |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
poblikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
1
|
|
02.02.2017 |
AJFA - AVIS, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
9103126243
|
07.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
posypová miešaná drť vrecovaná
|
33,84 |
s DPH |
11
|
|
07.02.2017 |
Jozef Čapkovič |
|
|
|
15.02.2017 |