|
|
Faktúra |
1084
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
602,09 |
s DPH |
|
3/2014
|
22.12.2016 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
vodné, stočné
|
1 483,92 |
s DPH |
|
118/06TT
|
14.10.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
toner do tlačiarne CANON 2520, CANON 6030
|
69,80 |
s DPH |
84
|
|
04.10.2016 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
kreatívny materiál - predškoláci MŠ Jirásková
|
45,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
18.06.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
SLA zmluva
|
529,20 |
s DPH |
|
01012009
|
05.10.2016 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za III. Q 2016
|
240,00 |
s DPH |
|
3/10/14
|
06.10.2016 |
Ing. Jana Tauerová |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
telefon ZŠ
|
20,66 |
s DPH |
|
TT1021161002
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
revízia ručného náradia a prenosných elektrických spotrebičov, revízia budov a bleskozvodov
|
1 932,00 |
s DPH |
80
|
|
07.10.2016 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
odvoz biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
S14T600216
|
10.10.2016 |
ASA.s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrická energia dplatok september 2016
|
342,47 |
s DPH |
|
2328/2011
|
10.10.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
pracovné kalendáre, CD
|
32,80 |
s DPH |
86
|
|
12.10.2016 |
ST - Trade s.r.o |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
hovorné za 7 - 9/2016
|
31,78 |
s DPH |
|
01072011
|
12.10.2016 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
revizia signalizácie
|
369,60 |
s DPH |
85
|
|
12.10.2016 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
telefón ZŠ
|
20,59 |
s DPH |
|
4205916
|
13.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
materiál - projekt Gorkáčik
|
244,61 |
s DPH |
75
|
|
04.10.2016 |
ST - Trade s.r.o |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
oprava pantov dverí, zárubní, prestriekanie dverí
|
584,47 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
16.06.2021 |
ART HOBBY s.r.o |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
vodoinštalačný materiál
|
231,60 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.06.2021 |
Jaroslav Hudec - Domáce potreby |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
184
|
vyučtovanie elektrická energia máj 2021
|
295,64 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
115/2018
|
15.06.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
čistiace prostriedky MŠ Limbová
|
116,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
26.04.2022 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
385,06 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
05.05.2022 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
23.07.2024 |