|
|
Faktúra |
223
|
spracovanie registratúrneho poriadku
|
140,00 |
s DPH |
44
|
|
23.11.2016 |
Richard Munka |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
kancelárske potreby ZŠ
|
150,60 |
s DPH |
117
|
|
14.12.2016 |
ST - Trade s.r.o |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny ŠJ - ovocie, zelenina
|
41,50 |
s DPH |
|
5/2014
|
25.11.2016 |
BONI FRUCTI, s.r.. |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
plyn ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
9103126243
|
02.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
elektrická energia
|
513,56 |
s DPH |
|
2328/2011
|
02.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
|
38,40 |
s DPH |
|
S14T600216
|
07.12.2016 |
FCC Trnava, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
oprava osvetlenia v areály školy
|
72,00 |
s DPH |
107
|
|
08.12.2016 |
WOFIS, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
ochranné pracovné odevy ZŠ
|
283,00 |
s DPH |
108
|
|
08.12.2016 |
M.L.Z.plus s.r.o |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
113
|
|
09.12.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
mapa Základné pojmy
|
103,00 |
s DPH |
110
|
|
09.12.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
elektrická energia dplatok november 2016
|
739,47 |
s DPH |
|
2328/2011
|
12.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
243
|
telefon ZŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
TT1021161002
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
čistenie kanalizácie v ŠJ
|
894,00 |
s DPH |
111
|
|
12.12.2016 |
Peter Hrdlovič |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
strava - PVkSNDOSV (hmotná núdza - december 2016)
|
176,00 |
s DPH |
|
544/2010 MPSVaR SR
|
14.12.2016 |
Zakladna skola |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
247
|
oprava v jazykovej učebni, zapojenie a zaškolenie technikom
|
324,00 |
s DPH |
116
|
|
14.12.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1072
|
potraviny ŠJ - mrazené mäsové výr.
|
200,75 |
s DPH |
|
4/2014
|
15.11.2016 |
HAM Gastro s.r.o. |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
oprava el. zásuvky v spoločenskej miestnosti
|
15,80 |
s DPH |
112
|
|
16.12.2016 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
noteboky, PC myš, tašky k NB
|
1 089,60 |
s DPH |
118
|
|
15.12.2016 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
telefón ZŠ
|
23,80 |
s DPH |
|
4205916
|
15.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
vodné, stočné
|
439,56 |
s DPH |
|
118/06TT
|
15.12.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.12.2016 |