|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny ŠJ - mrazené mäsové výr.
|
143,33 |
s DPH |
|
4/2014
|
16.12.2016 |
HAM Gastro s.r.o. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
revízia ručného náradia a prenosných elektrických spotrebičov, revízia budov a bleskozvodov
|
1 932,00 |
s DPH |
80
|
|
07.10.2016 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
strava - PVkSNDOSV (hmotná núdza - september 2016)
|
146,00 |
s DPH |
|
544/2010 MPSVaR SR
|
30.09.2016 |
Zakladna skola |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
oprava betonového chodnika
|
592,63 |
s DPH |
78
|
|
03.10.2016 |
Miroslav Rezbárik |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrická energia
|
513,56 |
s DPH |
|
2328/2011
|
04.10.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
správa a údržba PC za III.Q 2016
|
200,00 |
s DPH |
|
082015
|
04.10.2016 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
farebný toner do tlačiarne CANON 7210
|
299,00 |
s DPH |
83
|
|
04.10.2016 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
materiál - projekt Gorkáčik
|
244,61 |
s DPH |
75
|
|
04.10.2016 |
ST - Trade s.r.o |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
9103126243
|
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
toner do tlačiarne CANON 2520, CANON 6030
|
69,80 |
s DPH |
84
|
|
04.10.2016 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
SLA zmluva
|
529,20 |
s DPH |
|
01012009
|
05.10.2016 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za III. Q 2016
|
240,00 |
s DPH |
|
3/10/14
|
06.10.2016 |
Ing. Jana Tauerová |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
telefon ZŠ
|
20,66 |
s DPH |
|
TT1021161002
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
odvoz biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
|
38,40 |
s DPH |
|
S14T600216
|
10.10.2016 |
ASA.s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
revízia plynových zariadení
|
84,00 |
s DPH |
79
|
|
30.09.2016 |
OPRaS-TZ spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrická energia dplatok september 2016
|
342,47 |
s DPH |
|
2328/2011
|
10.10.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
pracovné kalendáre, CD
|
32,80 |
s DPH |
86
|
|
12.10.2016 |
ST - Trade s.r.o |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
hovorné za 7 - 9/2016
|
31,78 |
s DPH |
|
01072011
|
12.10.2016 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
revizia signalizácie
|
369,60 |
s DPH |
85
|
|
12.10.2016 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
vodné, stočné
|
1 483,92 |
s DPH |
|
118/06TT
|
14.10.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2016 |