Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 351 sprístupnenie balíčka BezkriedyPlus 18,00 s DPH DBK/18/06/0087 05.09.2022 Komenský s.r.o. 28.09.2022
Faktúra 24 farby do tlačiarne 404,90 s DPH 14 14.02.2017 Marek Mikloš - TYCAN 20.03.2017
Faktúra 13 príspevok zo sociálneho fondu - strava zamestnancov január 2017 165,62 s DPH KZ 2015 31.01.2017 Zakladna skola 15.02.2017
Faktúra 14 strava - PVkSNDOSV (hmotná núdza - január 2017) 180,00 s DPH 544/2010 MPSVaR SR 31.01.2017 Zakladna skola 15.02.2017
Faktúra 15 poblikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 1 02.02.2017 AJFA - AVIS, s.r.o. 15.02.2017
Faktúra 16 plyn ŠJ 25,00 s DPH 9103126243 07.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.02.2017
Faktúra 17 posypová miešaná drť vrecovaná 33,84 s DPH 11 07.02.2017 Jozef Čapkovič 15.02.2017
Faktúra 18 telefon ZŠ 20,39 s DPH TT1021161002 09.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 15.02.2017
Faktúra 19 oprava vypínačov 26,52 s DPH 12 10.02.2017 AA elektro s.r.o. 15.02.2017
Faktúra 20 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 28,80 s DPH S14T600216 13.02.2017 FCC Trnava, s.r.o. 15.02.2017
Faktúra 21 lyžiarsky kurz 2 666,08 s DPH 9 13.02.2017 Lyžiarske stredisko RACIBOR s.r.o. 15.02.2017
Faktúra 22 elektrická energia 559,85 s DPH 2328/2011 10.02.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 20.03.2017
Faktúra 23 elektrická energia doplatok za január 2017 708,22 s DPH 2328/2011 10.02.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 20.03.2017
Faktúra 25 prevádzka kotolne, plyn január 2017 7 873,20 s DPH 23112010 14.02.2017 ESM-YZAMER s.r.o 20.03.2017
Faktúra 10 služba virtuálna knižnica 182,16 s DPH VK/09/03/056 26.01.2017 Komenský s.r.o. 15.02.2017
Faktúra 26 telefón ZŠ 18,41 s DPH 4205916 16.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 20.03.2017
Faktúra 27 vodné, stočné 412,26 s DPH 118/06TT 16.02.2017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20.03.2017
Faktúra 28 kancelárske potreby ZŠ 96,65 s DPH 15 15.02.2017 ST - Trade s.r.o 20.03.2017
Faktúra 29 doplnok publikácie školská jedáleň 45,05 s DPH SK0258 22.02.2017 Raabe s.r.o 20.03.2017
Faktúra 30 stravné lístky 500 ks á 3,38 €, poplatok 1 710,28 s DPH 13 27.02.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. 20.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/10456