|
|
Faktúra |
275
|
spotreba plynu, prevádzka kotolne august 2020
|
2 728,90 |
s DPH |
|
23112010
|
09.09.2020 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
vodné, stočné
|
1 484,30 |
s DPH |
|
118/06TT
|
15.04.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za I. Q 2016
|
240,00 |
s DPH |
|
3/10/14
|
05.04.2016 |
Ing. Jana Tauerová |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
servisné práce na PC, výmena zdroja, rozšírenie pamäte...
|
100,00 |
s DPH |
16
|
|
06.04.2016 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
správa a údržba PC za I.Q 2016
|
200,00 |
s DPH |
|
082015
|
06.04.2016 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefon ZŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
TT1021161002
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
odvoz biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
|
28,80 |
s DPH |
|
S14T600216
|
11.04.2016 |
ASA.s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
oprava plynovej panvice, oprava nárezového stroja
|
197,28 |
s DPH |
19
|
|
11.04.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
elektrická energia vyúčtovanie marec 2016
|
561,66 |
s DPH |
|
2328/2011
|
11.04.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
dovoz materiálu - zemina
|
60,00 |
s DPH |
22
|
|
14.04.2016 |
STEFE Trnava s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefón ZŠ
|
17,05 |
s DPH |
|
4205916
|
15.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
prevádzka kotolne, plyn marec 2016
|
4 879,46 |
s DPH |
|
23112010
|
15.04.2016 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
329,19 |
s DPH |
|
3/2014
|
18.02.2016 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
darčekové poukážky 83 ks á 10 €, 175 ks á 5 €, 259 ks á 2 €, fixný poplatok, obálka
|
2 295,79 |
s DPH |
23
|
|
15.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
hovorné za 1 - 3/2016
|
58,19 |
s DPH |
|
01072011
|
16.04.2016 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
SLA zmluva
|
529,20 |
s DPH |
|
01012009
|
16.04.2016 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
doplnok publikácie - dokumentácia ZŠ
|
45,65 |
s DPH |
|
SK0258
|
16.04.2016 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
odborný časopis Naša škola šk. rok 2016/2017
|
15,00 |
s DPH |
25
|
|
22.04.2016 |
Pamiko s.r.o |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
330,17 |
s DPH |
27
|
|
25.04.2016 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
revícia hasiacích prístrojov a hadicových zariadení
|
180,79 |
s DPH |
24
|
|
25.04.2016 |
OBORIL Peter Oboril |
|
|
|
02.05.2016 |