|
|
Faktúra |
40
|
čistenie a monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie pri telocvični ZŠ
|
1 459,20 |
s DPH |
10
|
|
13.03.2017 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1128
|
potraviny ŠJ
|
2 423,96 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
elektrická energia dplatok december 2016
|
669,42 |
s DPH |
|
2328/2011
|
11.01.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
hovorné za 10. - 12./2016
|
61,44 |
s DPH |
|
01072011
|
11.01.2017 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
telefón ZŠ
|
19,37 |
s DPH |
|
4205916
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
prevádzka kotolne, plyn december 2016
|
6 460,66 |
s DPH |
|
23112010
|
13.01.2017 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
vodné, stočné
|
1 492,57 |
s DPH |
|
118/06TT
|
16.01.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1133
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
472,13 |
s DPH |
|
2/2014
|
18.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1132
|
potraviny ŠJ
|
1 226,29 |
s DPH |
|
1/2014
|
18.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1131
|
potraviny ŠJ - nápoj
|
4 826,10 |
s DPH |
|
1/2017
|
30.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1130
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
937,05 |
s DPH |
|
3/2014
|
30.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1129
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
765,18 |
s DPH |
|
2/2014
|
30.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1127
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
1 024,04 |
s DPH |
|
3/2014
|
18.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
správa a údržba PC za IV.Q 2016
|
200,00 |
s DPH |
|
082015
|
09.01.2017 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1126
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
761,51 |
s DPH |
|
2/2014
|
18.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1125
|
potraviny ŠJ
|
2 245,25 |
s DPH |
|
1/2014
|
18.09.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia
|
513,56 |
s DPH |
|
2328/2011
|
09.01.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
pripojenie do siete internet
|
48,00 |
s DPH |
|
01072011
|
11.01.2017 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
SLA zmluva
|
529,20 |
s DPH |
|
01012009
|
11.01.2017 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
toaletné mydlo, WC papier, papierové utierky
|
213,84 |
s DPH |
3
|
|
16.01.2017 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |