|
|
Faktúra |
231
|
KOSMOS - Klíma a počasie
|
68,00 |
s DPH |
106
|
|
28.11.2016 |
Elementa s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón ZŠ
|
22,01 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
18.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
154,15 |
s DPH |
|
2/2014
|
22.06.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny ŠJ
|
569,00 |
s DPH |
|
1/2014
|
22.06.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
461
|
uteráky, obrusy MŠ Jiráskova
|
314,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Praktik Textil s.r.o |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
462
|
GATE, READY, PLAY
|
51,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
463
|
didaktické pomôcky
|
4 204.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
464
|
Djembe Indonezia Terré Premium Mahagón 60cm
|
134,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Tuli a Tuli s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
čistiace prostriedky ZŠ s MŠ Gorkého
|
621,78 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefon MŠ Gorkého
|
6,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
prenájom mechanizácie - nakladač
|
133,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
BESTRENT s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
doplnok publikácie Svet škôlkára
|
109,30 |
s DPH |
|
BC1125
|
25.05.2020 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
magnetická tabuľa biela
|
193,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
BROS S TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
osadenie armatúry do potrubia vodoinštalácie
|
1 186.72 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
1000 ks stravné poukážky á 4,00 €, poplatok
|
4 048.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1063
|
potraviny ŠJ
|
865,78 |
s DPH |
|
1/2014
|
30.06.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
servisné práce PC
|
228,90 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
ozˇonový generátor
|
2 352.95 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
B-commerce SK, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
604,08 |
s DPH |
|
287470
|
13.05.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
kovanie na skrine - zámok
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |