|
|
Faktúra |
253
|
učebnice I.stupeň
|
253,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
489
|
noteboky, tašky, PC myš - projekt PoP
|
1 440.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
21.12.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
490
|
dezinfekcia, ochranné rúška bavlnené
|
534,60 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.12.2021 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
491
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava december 2021 - ZŠ s MŠ)
|
326,96 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ2018
|
20.12.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
492
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava december 2021 - MŠ)
|
142,13 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ2018
|
20.12.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
493
|
notebok ZŠ s MŠ
|
730,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
21.12.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
494
|
oprava vonkajšieho osvetlenia v areály školy
|
76,68 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
21.12.2021 |
WOFIS, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
495
|
germicídne žiariče PROLUX
|
2 261.76 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
21.12.2021 |
MORAtechnik, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
488
|
stoličky MŠ Limbová
|
1 136.80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.12.2021 |
Jarmila Svitková - BIBIONE |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
487
|
uprava softveru a hardweru MŠ Limbová
|
84,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.12.2021 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
496
|
zverák, kompresor, vysávač
|
453,88 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
21.12.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
482
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
16.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.12.2021 |