|
|
Faktúra |
25
|
čistiace prostriedky MŠ Limbova
|
936,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
303
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
403,20 |
s DPH |
|
12/20/PR
|
06.09.2021 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
317
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
844,76 |
s DPH |
|
287470
|
20.09.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
316
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
16.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
315
|
čistenie a tepovanie kobercov MŠ Jirásková
|
539,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
I&N, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314
|
všeobecný materiál pre potreby udržby MŠ Limbová
|
99,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
313
|
kreatívny materiál - predškoláci MŠ Jirásková
|
198,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Dapp - CHPM, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312
|
opravy na elektroinštalácii na MŠ Jirásková
|
123,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
311
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 8/2021
|
2 689.71 |
s DPH |
|
18001
|
09.09.2021 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
310
|
telekomunikačné služby 8/2021 MŠ Limbová
|
18,20 |
s DPH |
|
4089181201
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
309
|
odborná prehliadka výťahov MŠ ŠJ Jirásková, MŠ ŠJ Limbová
|
226,85 |
s DPH |
|
MH-S-0027
|
08.09.2021 |
Miroslav HENČEK - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
kreatívny materiál predškoláci MŠ Gorkého
|
683,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
kreatívny materiál predškoláci MŠ Limbová
|
1 189.60 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
služby programu WIN PaM, WIN IBEU, WIN ASU
|
376,80 |
s DPH |
|
R_2221/2007
|
07.09.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
telekomunikačné služby 7/2021 MŠ Limbová
|
18,20 |
s DPH |
|
4089181201
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za august2021
|
50,00 |
s DPH |
|
082018
|
06.09.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
doplnok publikácie kariera v školstve
|
45,35 |
s DPH |
|
SK0258
|
06.09.2021 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
319
|
diagnostika - oprava kosačky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
odborné prehliadky a odborné skúšky MŠ Limbova, MŠ Jirásková
|
780,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
tlačivá, triedne knihy - MŠ Jirásková
|
96,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.09.2021 |