|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny ŠJ - mrazené mäsové výr.
|
143,33 |
s DPH |
|
4/2014
|
16.12.2016 |
HAM Gastro s.r.o. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón ZŠ
|
22,01 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
15.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
ročný poplatok
|
180,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18024
|
27.07.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 070.56 |
s DPH |
|
287470
|
27.07.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
telefon MŠ Gorkého
|
3,71 |
s DPH |
|
0357184936
|
27.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
222
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava júl 2020 - MŠ)
|
74,42 |
s DPH |
|
KZ2018
|
24.07.2020 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
bezdotykové dávkovače MŠ Gorkého, ZŠ s MŠ Gorkého
|
117,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
prvotné overenie - váhy presnosti MŠ Limbová, MŠ Jirásková
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
chladnička MŠ Limbová
|
209,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
čistiace prostriedky MŠ Gorkého
|
234,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
závesy MŠ Limbová
|
470,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Praktik Textil s.r.o |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
servis výpočtovej techniky MŠ Limbová, MŠ Jirásková
|
769,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
pranie bielizne
|
198,45 |
s DPH |
|
21032018
|
17.07.2020 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
učebnice I. stupeň
|
192,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
hovorné II. Q 2020
|
106,78 |
s DPH |
|
01012009
|
15.07.2020 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
27122018
|
15.07.2020 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
programové vybavenie WINIBEU, WINASU, WINPAM
|
274,85 |
s DPH |
|
R_2221/2007
|
30.07.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
spotreba plynu, prevádzka kotolne jún 2020
|
2 751.68 |
s DPH |
|
23112010
|
13.07.2020 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
textilné nástenky, korkové nástenky
|
376,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
REMOS spol. s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 06/2020
|
2 800.60 |
s DPH |
|
18001
|
09.07.2020 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |