|
|
Faktúra |
223
|
spracovanie registratúrneho poriadku
|
140,00 |
s DPH |
44
|
|
23.11.2016 |
Richard Munka |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
TÚV za rok 2019 vyúčtovanie
|
215,14 |
s DPH |
|
18001
|
23.04.2020 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
výkon pracovnej zdravotnej služby za apríl 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
082018
|
07.05.2020 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
telekomunikačné služby 04/20 ZŠ
|
14,47 |
s DPH |
|
9920147994
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
telekomunikačné služby 04/2020 MŠ Limbová
|
14,00 |
s DPH |
|
4089181201
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
aSc Agenda komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
ASC ASC, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
plyn školské jedálne
|
84,34 |
s DPH |
|
Z201918862_Z_9
|
07.05.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
dezinfekcia, dávkovače, teplomery
|
3 021.60 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18024
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
krovinorez, olej, lylon lanko ku krovinorezu
|
118,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
oprava kosačky traktor, výmena batérie
|
77,03 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
revízia signalizácie MŠ Limbová, MŠ Jirásková
|
818,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
farby na moľovanie, spotrebný materiál k maľovaniu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
FAMILYCOLOR |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
TÚV za 04/2020 MŠ
|
76,15 |
s DPH |
|
18001
|
30.04.2020 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
výmena vstávajúcich žiarivkových svietidiel, porevízne opravy
|
2 660.70 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
spotreba plynu, prevádzka kotolne apríl 2020
|
3 040.58 |
s DPH |
|
23112010
|
11.05.2020 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
1000 ks stravné poukážky á 4,00 €, poplatok
|
4 048.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
pranie bielizne
|
166,22 |
s DPH |
|
21032018
|
23.04.2020 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
plechová skrinka znížená buk
|
186,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
oprava škrabky zemiakov, oprava elektrickej trúby
|
143,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
|
|
|
30.04.2020 |