|
|
Faktúra |
317
|
pranie bielizne
|
245,91 |
s DPH |
|
21032018
|
07.10.2020 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny ŠJ
|
491,31 |
s DPH |
|
1/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava január 2022 - MŠ)
|
229,36 |
s DPH |
|
KZ 2022
|
31.01.2022 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava január 2022 - ZŠ s MŠ)
|
373,93 |
s DPH |
|
KZ 2022
|
31.01.2022 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny ŠJ
|
895,74 |
s DPH |
|
1/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
287,81 |
s DPH |
|
2/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
440,52 |
s DPH |
|
3/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny ŠJ - nápoj
|
415,58 |
s DPH |
|
1/2017
|
28.01.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
233,37 |
s DPH |
|
2/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
čistenie kanalizácie - špecialny pavoilón upchatá výlevka
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Krtkovanie ZSK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
174,58 |
s DPH |
|
3/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny ŠJ
|
356,77 |
s DPH |
|
1/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
165,83 |
s DPH |
|
2/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1010
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
112,19 |
s DPH |
|
3/2014
|
28.01.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny ŠJ
|
1 490.23 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
566,08 |
s DPH |
|
2/2014
|
07.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
557,98 |
s DPH |
|
3/2014
|
07.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
dezinsekcia MŠ Gorkého
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
odstránenie poruchy - nízky prietok vody
|
185,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1015
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
463,47 |
s DPH |
|
2/2014
|
22.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |