|
|
Faktúra |
1084
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
602,09 |
s DPH |
|
3/2014
|
22.12.2016 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava júl 2020 - MŠ)
|
74,42 |
s DPH |
|
KZ2018
|
24.07.2020 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
plyn školské jedálne
|
84,34 |
s DPH |
|
Z201918862_Z_9
|
17.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
234
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18024
|
17.08.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
233
|
tlačivá MŠ Gorkého
|
44,83 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
232
|
zhotovenie internetu v MŠ Gorkého
|
1 992.24 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
231
|
náhradné nože do kosačky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
230
|
virtuálna knižnica za 05/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/03/056
|
30.07.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
229
|
vybavenie - spotrebný material MŠ Gorkého
|
85,67 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
228
|
obrúsky 33x33 ŠJ MŠ Limbová
|
5,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
227
|
programové vybavenie WINIBEU, WINASU, WINPAM
|
274,85 |
s DPH |
|
R_2221/2007
|
30.07.2020 |
IVES Košice |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
226
|
vlajky SR, EÚ, štátne znaky SR
|
77,10 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
225
|
ročný poplatok
|
180,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A18024
|
27.07.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
224
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 070.56 |
s DPH |
|
287470
|
27.07.2020 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
223
|
telefon MŠ Gorkého
|
3,71 |
s DPH |
|
0357184936
|
27.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221
|
bezdotykové dávkovače MŠ Gorkého, ZŠ s MŠ Gorkého
|
117,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
3P slúži Vám s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
237
|
telekomunikačné služby 07/20 ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
9920147994
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
prvotné overenie - váhy presnosti MŠ Limbová, MŠ Jirásková
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
219
|
chladnička MŠ Limbová
|
209,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
čistiace prostriedky MŠ Gorkého
|
234,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
24.07.2020 |