|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
servisné práce a aktualizáciu systemu PSN MŠ Jiráskova
|
565,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
06.08.2024 |
Ľuboš Jambor |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
pranie bielizne
|
89,86 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
02.12.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
farby - projekt ZŠ s MŠ
|
323,60 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
10.06.2024 |
MICOLOR, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
431
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava november 2021 - ZŠsMŠ)
|
452,01 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ2018
|
30.11.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
telefón ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 05/2024
|
2 800.58 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
18001
|
10.06.2024 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
didaktické pomôcky MŠ Limbová
|
2 860.80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
07.06.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
432
|
vybavenie dielne pre údržbárov
|
2 439.94 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
01.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
433
|
TÚV za 11/2021 MŠ
|
93,07 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
18001
|
01.12.2021 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
434
|
strvné lístky 21 ks á 4,00 €, poplatok
|
87,98 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
01.12.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
435
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
ZO/2018A18024
|
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ s MŠ 05/2024
|
205,53 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
eTlačivá, licencia
|
260,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
437
|
hračky ŠKD
|
231,65 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
02.12.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
doplnok publikácie Kariera v školstve
|
49,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
SK0258
|
06.06.2024 |
Raabe s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
doplnok publikácie - Svet škôlkara
|
86,50 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
SK0258
|
06.06.2024 |
Raabe s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrina ZŠ s MŠ 06/2024
|
1 114.65 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
plyn 06/2024 ZŠ
|
2 985.99 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P1076/2023
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2025
|
619,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
04.06.2024 |
ASC ASC, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |