|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 05/2024
|
2 800.58 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
18001
|
10.06.2024 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
22.04.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
doplnok publikácie Kariera v školstve
|
49,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
SK0258
|
06.06.2024 |
Raabe s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
termo obaly na jedlo
|
72,55 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.04.2022 |
MARK bal s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
interaktívna rozprávka MŠ Jiráskova
|
780,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.04.2022 |
Škokolka, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ s MŠ 05/2024
|
205,53 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
didaktické pomôcky MŠ Limbová
|
2 860.80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
07.06.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina ZŠ s MŠ 04/2024
|
1 372.26 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
03.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrina ZŠ s MŠ 06/2024
|
1 114.65 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
telefón ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 377,16 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
19.04.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
farby - projekt ZŠ s MŠ
|
323,60 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
10.06.2024 |
MICOLOR, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
pranie bielizne MŠ
|
785,10 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
11.06.2024 |
Wash and GO, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
19.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
vyučtovanie elektrická energie 03/2022
|
1 879,08 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
115/2018
|
13.04.2022 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
eTlačivá, licencia
|
260,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
doplnok publikácie - Svet škôlkara
|
86,50 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
SK0258
|
06.06.2024 |
Raabe s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
ubytovanie počas konferencie Mgr. Grmanová, Mgr. Škultétyová
|
110,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
25.04.2022 |
Hotel SUN s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
vzdelávanie predškolákov na podporu man. zručností MŠ Limbová
|
600,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
13.06.2024 |
Ivan Slezák |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
01.07.2024 |