Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 09.04.2015
Faktúra 158 pranie bielizne MŠ 730,75 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 21032018 14.05.2024 Wash and GO, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 173 didaktické pomocky predškoláci MŠ Gorkého 484,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 23.05.2024 TRIHORSE GROUP a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 468 aktualizácia+servis k programu ŠJ4 48,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 13.12.2021 SOFT-GL s.r.o. 20.12.2021
Faktúra 469 čistiace prostriedky ŠJ 488,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 13.12.2021 GE GASTRO s.r.o. 20.12.2021
Faktúra 169 odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu 298,20 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 27122018 23.05.2024 Fidelity Trade s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 170 tonery 470,50 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023 23.05.2024 Marek Mikloš - TYCAN Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 171 tonery 383,40 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023 23.05.2024 Marek Mikloš - TYCAN Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 172 didaktické pomocky predškoláci MŠ Gorkého 4 688.00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 23.05.2024 Elarin, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 175 didaktické pomocky predškoláci MŠ Limbová 4 719.00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 15.05.2024 Elarin, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 174 športové potreby ZŠ s MŠ 128,73 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 23.05.2024 Kokiska s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 466 vyučtovanie elektrická energia november 2021 949,08 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 115/2018 10.12.2021 Energie2, a.s. 20.12.2021
Faktúra 176 didaktické pomôcky predškoláci MŠ Gorkého 1 226.30 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 24.05.2024 AbiiCom s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 177 didaktické pomôcky MŠ Limbová 2 894.00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 24.05.2024 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 178 rigeľ pozinkovaný MŠ Jiráskova 60,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 28.05.2024 Marcel Grman Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 179 didaktické pomôcky predškoláci MŠ Jiráskova 830,80 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 28.05.2024 AbiiCom s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 180 didaktické pomôcky MŠ Jiráskova 1 497.80 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 28.05.2024 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 181 didaktické pomôcky predškoláci MŠ Limbová 4 130.20 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 30.05.2024 AbiiCom s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.06.2024
Faktúra 467 termoobaly na jedlo 73,51 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 10.12.2021 MARK bal s.r.o. 20.12.2021
Faktúra 465 soľ tabletová 28,80 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 09.12.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o. 20.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/10456