|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
tonery ZŠ s MŠ
|
306,30 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
29.05.2023 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
TÚV za 05/2023 MŠ
|
58,21 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
18001
|
01.06.2023 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
pranie bielizne MŠ
|
372,90 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
01.06.2023 |
Wash and GO, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
kr. materiál - predškoláci MŠ Gorkého
|
239,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
01.06.2023 |
Richard Harťanský |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
čistiace prostriedky MŠ Jiráskova
|
1 291,75 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
09.05.2023 |
PhDr. Gabriela Spišáková |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 05/23 - ZŠ)
|
613,60 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ 2022
|
31.05.2023 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 05/23 - MŠ)
|
403,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ 2022
|
31.05.2023 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
tonery ZŠ s MŠ
|
728,90 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
29.05.2023 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
dezinsekcia ZŠ s MŠ
|
128,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.06.2023 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
ZO/2018A18024
|
02.06.2023 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
doplnok publikácie Kariera v školstve jún 23
|
49,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
SK0258
|
29.05.2023 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
oprava vchodových dverí MŠ Jirásková
|
492,70 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
24.05.2023 |
DELPOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
rukavice latex
|
150,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
24.05.2023 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
odborna prehliadka a servisné práca
|
266,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.05.2023 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
učevné pomôcky pre predškolákov MŠ Limbová
|
841,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.05.2023 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefon ZŠ s MŠ
|
7,42 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
0357184936
|
23.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2024
|
619,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.05.2023 |
ASC ASC, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu
|
302,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
27122018
|
23.05.2023 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
výrub stromov
|
780,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
01.06.2023 |
Roman Ratushniak |
|
|
|
23.07.2024 |