|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
doplnok publikácie - Svet škôlkara
|
43,60 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
SK0258
|
21.05.2024 |
Raabe s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
vzdelávanie predškolákov na podporu man. zručností MŠ Jiráskova
|
400,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.05.2023 |
Ivan Slezák |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu
|
302,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
27122018
|
23.05.2023 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
Do školy - 12. vydanie
|
65,55 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.05.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 265,75 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
17.05.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
revízia a čistenie komínov
|
86,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
16.05.2023 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk
|
54,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.05.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
vzdelávanie predškolákov na podporu man. zručností MŠ Limbová
|
1 440,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.05.2023 |
Ivan Slezák |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
ALF-FAMILY SK, ALFIK SK- predškoláci
|
600,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.05.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
štvrťročný poplatok za služby SLA I.Q
|
542,43 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01072011
|
07.01.2025 |
TT-IT, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
pranie bielizne MŠ Jiráskova
|
242,23 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
15.05.2023 |
Wash and GO, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
ročný poplatok - pripojenie do siete internet
|
295,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01072011
|
07.01.2025 |
TT-IT, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefon ZŠ s MŠ
|
7,42 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
0357184936
|
23.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
ZO/2018A18024
|
07.01.2025 |
Osobnyudaj.sk |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrina ZŠ s MŠ 01/2025
|
2 431.30 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
15062024
|
08.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
učebnice pre ukrajinských žiakov
|
27,10 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn 01/2025 ZŠ
|
3 256.63 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P1076/2023
|
08.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
učebnice pre ukrajinských žiakov
|
33,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
20.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
periodická kontrola a servis hasiacich prístrojov MŠ J + MŠ L
|
470,14 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
19.05.2022 |
OBORIL, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |