|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
virtuálna knižnica 04/21
|
16,56 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
VK/09/03/056
|
04.05.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
žiacke knižky, list bianco
|
122,77 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
08.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
237
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
56,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
082018
|
03.07.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
diagnostika a oprava kosačky ZŠ s MŠ
|
151,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
03.07.2024 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
ochrana objektu MŠ Jirásková III. Q 2024
|
54,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13113
|
03.07.2024 |
RIMI-SK s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
maľovanie areál ZŠ + MŠ Jiráskova
|
10 175.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
04.07.2024 |
Roman Gabriš |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
štvrťročný poplatok za služby SLA III.Q
|
529,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01072011
|
04.07.2024 |
TT-IT, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefón ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
9920147994
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
telekomunikačné služby MŠ Limbová
|
14,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
4089181201
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
244
|
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za II. Q 2024
|
312,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
3/2/18
|
08.07.2024 |
Ing. Jana Touréová |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
245
|
elektrina ZŠ s MŠ 07/2024
|
1 882.65 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
08.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
telefón ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
služby programu WIN PaM, WIN IBEU
|
325,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
R134/2018
|
09.07.2024 |
IVES Košice |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
tonery ZŠ s MŠ
|
75,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
02.07.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 06/2024
|
2 796.34 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
18001
|
10.07.2024 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
elektrina vyúčtovanie ZŠ s MŠ 06/2024
|
117,95 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
10.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
hovorné II. Q 2024
|
38,83 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01072011
|
15.07.2024 |
TT-IT, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu
|
494,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
27122018
|
16.07.2024 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
253
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 927.49 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
18.07.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2024 |