|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
355
|
vstavaný nábytok MŠ Limbova
|
867,02 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
MOJASKRINKA.SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
349
|
pristavenie, odvoz kontajnera, odvoz odpadu
|
157,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
FCC Trnava, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
350
|
drvič+vysavač smetí, lístia
|
999,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
351
|
vstavaný nábytok MŠ Limbova
|
876,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
MOJASKRINKA.SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
352
|
telekomunikačné služby 9/2021 MŠ Limbová
|
18,20 |
s DPH |
|
4089181201
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
353
|
náradie údržba MŠ Jirásková
|
350,03 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
354
|
dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 9/2021
|
2 706.85 |
s DPH |
|
18001
|
11.10.2021 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
356
|
nástenka textilná šedá
|
201,89 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
REMOS spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
347
|
čistenie, vyťahovanie a likvidácia odpadu - lapač tukov MŠ Jiraskova, ZŠ s MŠ Gorkého
|
542,40 |
s DPH |
|
27122018
|
06.10.2021 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
357
|
učebné pomôcky predškoláci
|
64,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
358
|
vstavaný nábytok MŠ Limbova
|
909,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
MOJASKRINKA.SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
359
|
soľ tabletová ŠJ Gorkého
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
360
|
tlačiareň ŠJ Gorkého
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
361
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
104206040Z112
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
362
|
termoobaly na jedlo MŠ ŠJ
|
55,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
MARK bal s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
348
|
papierové utierky
|
330,66 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
346
|
činnosť bezpečnostného technika a technika PO za III. Q 2021
|
312,00 |
s DPH |
|
3/2/18
|
06.10.2021 |
Ing. Jana Tauerová |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
364
|
vyučtovanie elektrická energia september 2021
|
130,37 |
s DPH |
|
115/2018
|
14.10.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
TÚV za 9/2021 MŠ
|
87,66 |
s DPH |
|
18001
|
04.10.2021 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |