|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
374
|
všeobecný materiál pre potreby udržby MŠ Limbová
|
45,65 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
368
|
kancelárske potreby, kopírovací papier
|
271,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ST - Trade s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
369
|
kreatívny materiál ŠKD
|
170,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370
|
odborná prehliadka a odborná skuška - revízia signalizácie
|
703,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
371
|
kopírovací papier
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
ST - Trade s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
372
|
čistenie lapača tukov ŠJ Gorkého
|
120,00 |
s DPH |
|
27122018
|
19.10.2021 |
Fidelity Trade s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
373
|
oprava strechy MŠ Jirásková
|
580,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
SMART MONT s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
375
|
všeobecný materiál pre potreby udržby MŠ Limbová
|
103,51 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
366
|
servisné práce vypočtová technika
|
563,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
376
|
pranie bielizne
|
242,29 |
s DPH |
|
21032018
|
21.10.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
377
|
vstupenky divadelné predstavenie MILENEC
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
TONIKA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
378
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
282,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
379
|
učebné pomôcky predškoláci
|
208,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380
|
oprava vypinačov ZŠ s MŠ Gorkého
|
119,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
381
|
oprava vypinačov MŠ Jirásková
|
13,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
367
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 202.38 |
s DPH |
|
287470
|
18.10.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
365
|
revizie elektroinštalácie a bleskozvodu MŠ Limbová
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
383
|
servisné práce - vysávač lístia
|
19,85 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
355
|
vstavaný nábytok MŠ Limbova
|
867,02 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
MOJASKRINKA.SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |