|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
zóna bez šikany - učebná pomôcka
|
22,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
nivelácia podlahy v MŠ Jirásková
|
1 693.75 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
skladacia hračka - motorika robot MŠ Limbova
|
185,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
toaletné mydlo, papierové utierky
|
249,26 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16
|
vysávač, sáčky do vysávača MŠ Jirásková
|
271,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
zásobníky na WC papier, WC papier
|
124,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
vybavenie lekárničiek v školských stravovniach MŠ Jirásková, MŠ Limbová
|
229,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
kotúč 150x20x20
|
19,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov PF TU v Trnave
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Trnavská univerzita Pedagogická Fakulta |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11
|
skartovací stroj, tonery
|
412,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny ŠJ
|
1 490.23 |
s DPH |
|
1/2014
|
07.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
566,08 |
s DPH |
|
2/2014
|
07.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
557,98 |
s DPH |
|
3/2014
|
07.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny ŠJ
|
1 833.27 |
s DPH |
|
1/2014
|
22.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1015
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
463,47 |
s DPH |
|
2/2014
|
22.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
627,62 |
s DPH |
|
3/2014
|
22.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
potraviny ŠJ
|
942,11 |
s DPH |
|
1/2014
|
08.02.2022 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
list bianco s vodotlačou štátneho znaku, osvedčenie predprimárne vzdelávanie v MŠ
|
169,02 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10
|
detské knižky MŠ Gorkého
|
223,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
31.01.2022 |