|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
414
|
dezinsekcia ZŠ s MŠ, MŠ Jirásková, MŠ Limbová
|
200,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.11.2021 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
408
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
451,01 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
409
|
magnetické tabule biele
|
448,74 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
REMOS spol. s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
410
|
Edu Page PRO - malotriedka MŠ Gorkého
|
149,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
ASC ASC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
411
|
tepelné konvertory
|
287,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
12.11.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412
|
oprava bleskozvodu MŠ Limbová
|
324,62 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
12.11.2021 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
413
|
pripojenie do siete internet 2021
|
40,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
01012009
|
12.11.2021 |
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
415
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 331.40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
15.11.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
406
|
plyn ZŠ s MŠ Gorkého ul.
|
720,50 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
P4130/2020/1837/2020
|
09.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416
|
vyučtovanie elektrická energia september 2021
|
582,22 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
115/2018
|
15.11.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
417
|
čistiace prostriedky MŠ Limbová
|
1 411.81 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.11.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
418
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
16.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
419
|
oceľová konštrukcia
|
984,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
22.11.2021 |
FLEXIT s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
420
|
pranie bielizne
|
325,21 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
23.11.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
421
|
notebook
|
848,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.11.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
422
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
403,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
12/20/PR
|
24.11.2021 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
407
|
notebook
|
829,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
11.11.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
405
|
telekomunikačné služby 10/2021 MŠ Limbová
|
18,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
4089181201
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
424
|
inštalácia a pripojenie na cetrálny pult ochrany PZ SR
|
764,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.11.2021 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
30.11.2021 |