|
Zmluva |
|
nájom neb. priestorov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
KST Spartak Trnava |
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
Faktúra |
424
|
inštalácia a pripojenie na cetrálny pult ochrany PZ SR
|
764,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.11.2021 |
Ľuboš Jambor |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
418
|
telefón ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
104206040Z112
|
16.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
419
|
oceľová konštrukcia
|
984,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
22.11.2021 |
FLEXIT s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
420
|
pranie bielizne
|
325,21 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
21032018
|
23.11.2021 |
Wasg and GO, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
421
|
notebook
|
848,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
23.11.2021 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
422
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
403,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
12/20/PR
|
24.11.2021 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
423
|
revízia a čistenie komínov
|
72,00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
24.11.2021 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
425
|
papierové utierky, toaletný papier, ant. mydlo
|
1 086.79 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
25.11.2021 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416
|
vyučtovanie elektrická energia september 2021
|
582,22 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
115/2018
|
15.11.2021 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
426
|
čistiace prostriedky MŠ Jirásková
|
867,74 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
25.11.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
427
|
ochranné pracovné odevy MŠ Jirásková kuchyňa
|
445,25 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
29.11.2021 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
428
|
ochranné pracovné odevy MŠ Limbová kuchyňa
|
565,02 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
29.11.2021 |
Lukáš Minarovič |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
429
|
výmena hlavného ventila na vodu v MŠ Limbová
|
480,49 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
29.11.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
430
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava november 2021 - MŠ)
|
193,37 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ2018
|
30.11.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
431
|
príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava november 2021 - ZŠsMŠ)
|
452,01 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ2018
|
30.11.2021 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
432
|
vybavenie dielne pre údržbárov
|
2 439.94 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
01.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
417
|
čistiace prostriedky MŠ Limbová
|
1 411.81 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
15.11.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
415
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
1 331.40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
15.11.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
434
|
strvné lístky 21 ks á 4,00 €, poplatok
|
87,98 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
01.12.2021 |
Edenred Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |