Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 09.04.2015
Faktúra 536 výmena svietidiel ZŠ Gorkého 9 370.84 s DPH 28.12.2022 AA elektro s.r.o. 20.01.2023
Objednávka 278 výmena osvetlenia ZŠ s MŠ Gorkého 21 9 370.84 s DPH 19.12.2022 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 22.12.2022
Faktúra 67 nábytok ZŠ 9 224.00 s DPH 13.03.2023 Daffer spol. s r.o. 31.03.2023
Objednávka 18 nábytok do tried/učební 9 224.00 s DPH 20.02.2023 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 20.02.2023
Objednávka 152 hygienický tovar 8 652.00 s DPH 24.11.2023 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.11.2023
Faktúra 391 hygienický tovar 8 652.00 s DPH 28.11.2023 Tibor Varga 30.11.2023
Faktúra 27 prevádzka kotolne, plyn 8 628.36 s DPH 23112010 17.02.2015 ESM-YZAMER s.r.o 03.03.2015
Faktúra 511 vyúčtovanie plyn 12/2023 8 598.90 s DPH P4130/2020/1837/2020 15.01.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 31.01.2024
Objednávka 85 maľovanie ZŠ, MŠ, ŠJ 8 525.00 s DPH 30.06.2023 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 30.06.2023
Objednávka 186 výmena dvier MŠ 8 466.00 s DPH 13.12.2023 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 14.12.2023
Objednávka 186 výmena dvier MŠ 8 466.00 s DPH 13.12.2023 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 14.12.2023
Faktúra 451 výmena dvier MŠ Limbová 8 466.00 s DPH 15.12.2023 MTM okná, s.r.o. 29.12.2023
Objednávka 102 čistiace a hygienické potreby 8 318.57 s DPH 31.07.2024 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 31.07.2024
Faktúra 283 čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ 8 318.57 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 19.08.2024 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 26.08.2024
Faktúra 499 výmena kompletnej elektrickej výzbroje na rozvádzačoch MŠ Limbová 8 088.10 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 21.12.2021 AA elektro s.r.o. 22.12.2021
Objednávka 265 oprava elektroinštalácie rozvádzačov v MŠ Limbova 8 088.10 s DPH 15.12.2021 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 16.12.2021
Faktúra 164 oprava strechy 11 468,66 s DPH 53 27.08.2012 TPS - strešné systémy, s.r.o. 01.10.2012
Faktúra 58 prevádzka kotolne, plyn 8 588,18 s DPH 23112010 14.03.2013 ESM-YZAMER s.r.o 03.04.2013
Faktúra 24 prevádzka kotolne, plyn 8 163,89 s DPH 0023112010 17.02.2014 ESM-YZAMER s.r.o 12.03.2014
zobrazené záznamy: 1-20/10655