|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
82
|
maľovanie ZŠ, MŠ, ŠJ
|
9 865.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Roman Gabriš |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
maľovanie ZŠ s MŠ, jedáleň ZŠ s MŠ
|
9 865.00 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
30.06.2025 |
Roman Gabriš |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
536
|
výmena svietidiel ZŠ Gorkého
|
9 370.84 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
AA elektro s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
278
|
výmena osvetlenia ZŠ s MŠ Gorkého 21
|
9 370.84 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
18
|
nábytok do tried/učební
|
9 224.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
nábytok ZŠ
|
9 224.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
drvič+vysavač smetí, lístia
|
999,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
177
|
drvič + vysávač lístia 2v1 Hecht
|
999,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314
|
školská tabuľa DUBNO Keramik
|
999,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
157
|
školská tabuľa
|
999,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
476
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
997,91 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
287470
|
14.12.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny ŠJ
|
997,48 |
s DPH |
|
1/2013
|
16.06.2014 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
vodné, stočné ZŠ s MŠ
|
997,32 |
s DPH |
|
287470
|
18.07.2019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1029
|
potraviny ŠJ
|
997,18 |
s DPH |
|
1/2013
|
16.04.2014 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1172
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
997,10 |
s DPH |
|
3/2014
|
27.11.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
cyklus prednášok - projekt Čím viac peňazí tým viac starostí
|
997,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
MUDr. Milan Pavlík |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
996,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Dobrý nákup s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová |
riaditeľka |
18.03.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
sada mikrobitov
|
996,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
sada micro:bity - projket PONTIS
|
996,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
StremlT, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2021 |