Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 24 žiarovky 9,58 s DPH 16 15.02.2018 ELEKTRO-HAL s.r.o. 26.02.2018
Objednávka 16 žiarivky 9,58 s DPH 05.02.2018 ELEKTRO-HAL s.r.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka 14.02.2018
Objednávka 131 žiacke lavice, stoličky, katedry, uč. stoličky, magnetická tabuľa 2 580.60 s DPH 21.12.2015 Daffer spol. s r.o. Ing. Krajčovičová riaditeľka 22.12.2015
Faktúra 80 žiacke knižky, tlačivá 203,80 s DPH 08102012 06.05.2013 ŠEVT a.s. 22.05.2013
Faktúra 140 žiacke knižky, tlačivá 200,17 s DPH 41 18.08.2014 ŠEVT a.s. 17.09.2014
Faktúra 253 žiacke knižky, pedagogické diáre 221,38 s DPH 09.06.2022 ŠEVT a.s. 21.07.2022
Faktúra 246 žiacke knižky, list bianco 122,77 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 08.07.2024 ŠEVT a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 29.07.2024
Objednávka 92 žiacke knižky, list bianco 122,77 s DPH 17.06.2024 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 17.06.2024
Objednávka 40 žiacke knižky pre základné školy 186,38 s DPH 02.05.2017 ŠEVT a.s. Ing. Krajčovičová riaditeľka 03.05.2017
Faktúra 206 žiacke knižky pre ZŠ 204,60 s DPH 20022021 01.07.2021 ŠEVT a.s. 23.07.2021
Faktúra 206 žiacke knižky pre ZŠ 204,60 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 20022021 01.07.2021 ŠEVT a.s. 23.07.2024
Faktúra 106 žiacke knižky pre ZŠ 186,38 s DPH 40 08.06.2017 ŠEVT a.s. 04.07.2017
Objednávka 84 žiacka knižka, pedagogický diár a učiteľský zápiník 221,38 s DPH 05.05.2022 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 05.05.2022
Faktúra 145 žalúzie trieda Vv 210,24 s DPH 58 25.08.2014 Boris Kožanyi - BO COMMERCE 17.09.2014
Objednávka 58 žalúzie biele do učebne výtvarnej výchovy 210,24 s DPH 18.08.2014 Boris Kožanyi - BO COMMERCE Ing. Krajčovičová riaditeľka 26.08.2014
Objednávka 246 žalúuie + servis starých žalúzií MŠ Limbová 1 869.00 s DPH 03.12.2021 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.12.2021
Faktúra 192 švihadlá 43,00 s DPH 82 29.10.2013 Tytana Šport, s.r.o. 08.11.2013
Objednávka 82 švihadlá 43,00 s DPH 24.10.2013 Tytana Šport, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta 24.10.2013
Objednávka 119 štátny znak, preambula SR 99,00 s DPH 12.07.2021 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 19.07.2021
Faktúra 236 štátny znak SR, preambula SR na plaste 99,00 s DPH 16.07.2021 Megatlač s.r.o. 23.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/10456