|
|
Faktúra |
31
|
revízia ručného náradia a prenos. el. spotrebičov MŠ Jiráskova
|
178,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
06.02.2026 |
AA elektro s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny ŠJ
|
819,66 |
s DPH |
|
1/2014
|
05.02.2026 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
377,35 |
s DPH |
|
2/2014
|
05.02.2026 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky
|
695,56 |
s DPH |
|
2/2014
|
05.02.2026 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
449,39 |
s DPH |
|
3/2014
|
05.02.2026 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
56,40 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
082018
|
05.02.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1010
|
potraviny ŠJ
|
1 358.39 |
s DPH |
|
1/2014
|
05.02.2026 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1015
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
248,07 |
s DPH |
|
3/2014
|
05.02.2026 |
CKD market s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefón ZŠ
|
14,35 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
9920147994
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
telekomunikačné služby MŠ Limbová
|
14,35 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
4089181201
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
prevádzka plynovej kotolne ZŚ s MŠ Gorkého ul.
|
413,28 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
12/20/PR
|
03.02.2026 |
ESM-YZAMER s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn 02/2026 ZŠ
|
2 868.29 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
ZPL212/2025
|
03.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektrina ZŠ s MŠ 02/2026
|
2 520.97 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
1506/2025
|
03.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
ZO/2018A18024
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
UNI TIP, čistiace prostr. do umývačky ŠJ ZŠ
|
278,60 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
02.02.2026 |
GE GASTRO s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
odborné a poradenské služby
|
49,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KŠ/ZO/2025KŠ18024-1
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
výmena signalizačného systému MŠ Jiráskova
|
2 236.55 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
|
02.02.2026 |
Ľuboš Jambor |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 01/26 - MŠ)
|
468,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ 2025
|
30.01.2026 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 01/26 - MŠ)
|
332,80 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
KZ 2025
|
30.01.2026 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefon ZŠ s MŠ - telemetria
|
15,20 |
s DPH |
Ing. Krajčovičová Beáta
|
A24521855
|
23.01.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
30.01.2026 |