Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 82 maľovanie ZŠ, MŠ, ŠJ 9 865.00 s DPH 11.06.2025 Roman Gabriš Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 13.06.2025
Objednávka 84 oprava schodiska MŠ Jiráskova 5 762.55 s DPH 11.06.2025 PEMA-Mont Slovakia Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 13.06.2025
Faktúra 178 nastavenie okien ŠJ Limbová 112,10 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 10.06.2025 SERVIS OKNA, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 177 krájače na zeleninu ŠJ MŠ 1 264.67 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 10.06.2025 B-commerce, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 176 divadelné predstavenie pre predškolákov MŠ Limbová 288,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 10.06.2025 Čarovný deň s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 1084 potraviny ŠJ 2 881.09 s DPH 1/2014 10.06.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 07.07.2025
Faktúra 1085 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 1 022.63 s DPH 2/2014 10.06.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 07.07.2025
Faktúra 1086 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 1 062.66 s DPH 3/2014 10.06.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 07.07.2025
Faktúra 1087 potraviny ŠJ - nápoj 49,39 s DPH 1/2017 10.06.2025 AG FOODS SK s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 07.07.2025
Faktúra 169 pranie bielizne MŠ 410,17 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 21032018 09.06.2025 Wash and GO, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 171 odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu 482,16 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 27122018 09.06.2025 Fidelity Trade s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 170 vodné, stočné ZŠ s MŠ 1 538.34 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 287470 09.06.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 175 oprava kosačky ZŠ s MŠ 115,52 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 09.06.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 174 telefón ZŠ 42,03 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 104206040Z112 09.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 173 preprava predškolákov MŠ Gorkého 270,60 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 09.06.2025 Šemabus s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Faktúra 172 dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 05/2025 3 323.75 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 18001 09.06.2025 STEFE Trnava, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 27.06.2025
Objednávka 79 oprava kosačky ZŠ s MŠ 115,52 s DPH 06.06.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 13.06.2025
Objednávka 80 bagety pre športový deň 129,71 s DPH 06.06.2025 Pierre Baguette s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 13.06.2025
Objednávka 81 Rozlúčka s predškolákmi MŠ Gorkého 220,00 s DPH 06.06.2025 akcie FAJNOVO s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 13.06.2025
Faktúra 1096 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 724,59 s DPH 2/2014 05.06.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 04.07.2025
zobrazené záznamy: 261-280/11038