Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 53 jarná deratizácia ZŠ s MŠ 295,20 s DPH 17.04.2025 Insekta Pest Control s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 18.04.2025
Objednávka 52 oprava a výmena el. zámku MŠ Limbová 99,38 s DPH 16.04.2025 AA elektro s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 18.04.2025
Faktúra 1051 potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky 1 024.58 s DPH 3/2014 16.04.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 1049 potraviny ŠJ 2 150.38 s DPH 1/2014 16.04.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 105 vzdelávacia aktivita pre predškolákov MŠ Limbová 270,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 16.04.2025 Natio s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 1050 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 616,37 s DPH 2/2014 16.04.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 103 oprava a zasklenie izolačného skla 176,14 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 15.04.2025 Kavex, s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 102 pranie bielizne MŠ 258,18 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 21032018 15.04.2025 Wash and GO, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 101 doplnok publikácie Kariera v školstve 49,50 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta SK0258 14.04.2025 Raabe s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Objednávka 50 divadelné predstavenie pre predškolákov MŠ Jiráskova 200,00 s DPH 14.04.2025 Divadlo Jána Palárika v Trnave Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 18.04.2025
Objednávka 51 vzdelávacie podujatie pre predškolákov MŠ Limbová 2 160.00 s DPH 14.04.2025 Ivan Slezák Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 18.04.2025
Faktúra 100 odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu 309,96 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 27122018 14.04.2025 Fidelity Trade s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Objednávka 49 čistiace prostriedky do konvektomatu 115,87 s DPH 11.04.2025 GE GASTRO s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 11.04.2025
Faktúra 96 dodávka tepla a teplej úžitkovej vody MŠ 03/2025 3 687.64 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 18001 11.04.2025 STEFE Trnava, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 97 štvrťročný poplatok za služby SLA II.Q 542,43 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 01072011 11.04.2025 TT-IT, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 98 hovorné I. Q 2025 35,24 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 01072011 11.04.2025 TT-IT, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 99 hudobný koncert pre predškolákov MŠ Gorkého 460,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 11.04.2025 LART PRO s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 104 vodné, stočné ZŠ s MŠ 656,70 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 287470 11.04.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Faktúra 95 telefón ZŠ 42,03 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 104206040Z112 11.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 02.05.2025
Objednávka 48 šport. - zábavné podujatie pre predškolákov MŠ Jiráskova 450,00 s DPH 10.04.2025 Miroslav Bakura - Agentúra TRISTAN Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 11.04.2025
zobrazené záznamy: 401-420/11038