Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1023 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 624,01 s DPH 2/2014 24.02.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 1022 potraviny ŠJ 1 128.80 s DPH 1/2014 24.02.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 1029 potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky 237,60 s DPH 2/2014 24.02.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 1028 potraviny ŠJ 460,15 s DPH 1/2014 24.02.2025 CKD market s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Objednávka 14 plechová policová skriňa 309,96 s DPH 24.02.2025 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 28.02.2025
Faktúra 39 doplnok publikácie - Svet škôlkara 128,90 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta SK0258 24.02.2025 Raabe s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 38 plechová policová skriňa ZŠ s MŠ 309,96 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 24.02.2025 B2B Partner s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 37 telefon ZŠ s MŠ - telemetria 15,20 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta A24521855 24.02.2025 Orange Slovensko a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 36 oprava a výmena osvetlenia ZŠ s MŠ 735,40 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 24.02.2025 AA elektro s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 35 oprava a výmena osvetlenia MŠ Limbová 318,13 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 24.02.2025 AA elektro s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 34 oprava a výmena osvetlenia MŠ Jiráskova 77,66 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 24.02.2025 AA elektro s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Objednávka 13 Publikácia - Svet škôlkara 128,90 s DPH 21.02.2025 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 21.02.2025
Faktúra 33 odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu 429,27 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 27122018 20.02.2025 Fidelity Trade s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Objednávka 12 úprava software systemu PSN MŠ Gorkého 79,95 s DPH 18.02.2025 Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 21.02.2025
Faktúra 32 lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ 3 450.00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 18.02.2025 Fatrapark Services s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 30 elektrina vyúčtovanie ZŠ s MŠ 01/2025 2 523.83 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 15062024 14.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 31 Inklúzia a digitalizácia - podpora dieťaťa s ADHD 300,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta SK0258 14.02.2025 Raabe s.r.o Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 29 pranie bielizne MŠ 527,22 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 21032018 13.02.2025 Wash and GO, s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 28 pobyt učiteľa na LV 246,00 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 13.02.2025 Fatrapark Services s.r.o. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 27 vodné, stočné ZŠ s MŠ 883,42 s DPH Ing. Krajčovičová Beáta 287470 11.02.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Krajčovičová Beáta riaditeľka 03.03.2025
zobrazené záznamy: 541-560/11038