Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		nájom neb. priestorov ŠJ		s DPH			28.01.2011	KST Spartak Trnava				29.05.2012
	Faktúra	292	opravy športového - telocvičňového náradia	827,22	s DPH			27.08.2021	KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT				17.09.2021
	Faktúra	286	čistenie kanalizácie MŠ Limbová	316,80	s DPH			26.08.2021	Krtkovanie ZSK, s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	287	tlačivá, triedne knihy - MŠ Jirásková	96,50	s DPH			26.08.2021	ŠEVT a.s.				17.09.2021
	Faktúra	288	zhotovenie kuchynského nábytoku	661,18	s DPH			26.08.2021	Akadémia kreativity s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	289	učebnice II. stupeň	711,00	s DPH			27.08.2021	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	290	učebnice I. stupeň	4 686.66	s DPH			27.08.2021	AITEC, s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	291	oprava kotvenia - volejbal	443,88	s DPH			27.08.2021	Jarka Geregová				17.09.2021
	Faktúra	293	odborné prehliadky a odborné skúšky MŠ Limbova, MŠ Jirásková	780,00	s DPH			30.08.2021	AA elektro s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	284	kreatívny materiál- MŠ Limbová	10,50	s DPH			25.08.2021	NOMILAND, s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	294	učebnice II. stupeň	1 202.50	s DPH			30.08.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	295	dáta Telemetria	3,71	s DPH		0357184936	30.08.2021	Orange Slovensko a.s.				17.09.2021
	Faktúra	296	príspevok so sociálneho fondu zamestnancom školy (strava august 2021 - MŠ)	136,03	s DPH		KZ2018	31.08.2021	Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava				17.09.2021
	Objednávka	99	čistenie lapača tukov v školských stravovniach	360,00	s DPH			23.06.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2021
	Objednávka	100	licencia eTlačivá	343,00	s DPH			28.06.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2021
	Objednávka	101	nástenky textilná šedá	201,89	s DPH			28.06.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2021
	Objednávka	102	autobusová doprava - PLT	816,00	s DPH			28.06.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2021
	Faktúra	285	pranie bielizne	67,86	s DPH		21032018	26.08.2021	Wasg and GO, s.r.o.				17.09.2021
	Faktúra	283	ochranné rúška, respirátory, dezinfekcia	1 513.21	s DPH			25.08.2021	3P slúži Vám s.r.o.				17.09.2021
	Objednávka	104	učebnice II. stupeň	700,00	s DPH			28.06.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11240