Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	231	KOSMOS - Klíma a počasie	68,00	s DPH	106		28.11.2016	Elementa s.r.o.				07.12.2016
	Faktúra	140	telefón ZŠ	22,01	s DPH		104206040Z112	18.05.2020	Slovak Telekom, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	1061	potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky	154,15	s DPH		2/2014	22.06.2020	CKD market s.r.o				08.07.2020
	Faktúra	1060	potraviny ŠJ	569,00	s DPH		1/2014	22.06.2020	CKD market s.r.o				08.07.2020
	Faktúra	461	uteráky, obrusy MŠ Jiráskova	314,64	s DPH			15.12.2023	Praktik Textil s.r.o				29.12.2023
	Faktúra	462	GATE, READY, PLAY	51,00	s DPH			15.12.2023	BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s.				29.12.2023
	Faktúra	463	didaktické pomôcky	4 204.00	s DPH			15.12.2023	NOMILAND, s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	464	Djembe Indonezia Terré Premium Mahagón 60cm	134,90	s DPH			15.12.2023	Tuli a Tuli s.r.o.				29.12.2023
	Faktúra	146	čistiace prostriedky ZŠ s MŠ Gorkého	621,78	s DPH			27.05.2020	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava				29.05.2020
	Faktúra	145	telefon MŠ Gorkého	6,72	s DPH			27.05.2020	Orange Slovensko a.s.				29.05.2020
	Faktúra	144	prenájom mechanizácie - nakladač	133,20	s DPH			25.05.2020	BESTRENT s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	143	doplnok publikácie Svet škôlkára	109,30	s DPH		BC1125	25.05.2020	Raabe s.r.o				29.05.2020
	Faktúra	142	magnetická tabuľa biela	193,20	s DPH			20.05.2020	BROS S TECHNOLOGY, s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	141	osadenie armatúry do potrubia vodoinštalácie	1 186.72	s DPH			18.05.2020	Termomont Dolná Krupá s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	139	1000 ks stravné poukážky á 4,00 €, poplatok	4 048.00	s DPH			18.05.2020	Edenred Ticket Service, s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	1063	potraviny ŠJ	865,78	s DPH		1/2014	30.06.2020	CKD market s.r.o				08.07.2020
	Faktúra	138	servisné práce PC	228,90	s DPH			14.05.2020	Marek Mikloš - TYCAN				29.05.2020
	Faktúra	137	ozˇonový generátor	2 352.95	s DPH			13.05.2020	B-commerce SK, s.r.o.				29.05.2020
	Faktúra	136	vodné, stočné ZŠ s MŠ	604,08	s DPH		287470	13.05.2020	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				29.05.2020
	Faktúra	135	kovanie na skrine - zámok	40,80	s DPH			11.05.2020	B2B Partner s.r.o.				29.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10684