Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		nájom neb. priestorov ŠJ		s DPH			28.01.2011	KST Spartak Trnava				29.05.2012
	Faktúra	58	telefón ZŠ	23,00	s DPH		104206040Z112	15.03.2021	Slovak Telekom, a.s.				08.04.2021
	Faktúra	71	čistiace prostriedky ŠJ MŠ Jirásková	40,61	s DPH			29.03.2021	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava				08.04.2021
	Faktúra	70	čistiace prostriedky MŠ Jirásková	381,80	s DPH			29.03.2021	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava				08.04.2021
	Faktúra	69	pranie bielizne	47,44	s DPH		21032018	29.03.2021	Wasg and GO, s.r.o.				08.04.2021
	Faktúra	68	knihy - projekt Učíme sa radi	800,00	s DPH			25.03.2021	Martinus, s.r.o.				08.04.2021
	Faktúra	67	PC počítače, monitory,vwebkamery MŠ	1 277,60	s DPH			25.03.2021	Marek Mikloš - TYCAN				08.04.2021
	Faktúra	66	smernice, online knižnice	192,00	s DPH			19.03.2021	Verlag Dashofer-vydavateľstvo, s.r.o.				08.04.2021
	Faktúra	65	čistiace prostriedky ŠJ MŠ Limbová	92,81	s DPH			19.03.2021	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava				08.04.2021
	Faktúra	64	čistiace prostriedky ŠJ MŠ Jirásková	138,31	s DPH			19.03.2021	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava				08.04.2021
	Faktúra	63	náhradné zátky	104,99	s DPH			18.03.2021	Ing. Juraj Halama				08.04.2021
	Faktúra	62	list bianco archívne krabice, obaly	89,44	s DPH			17.03.2021	ŠEVT a.s.				08.04.2021
	Faktúra	61	darčekové poukážky, poplatok	3 875,84	s DPH			15.03.2021	Edenred Ticket Service, s.r.o.				08.04.2021
	Faktúra	60	vodné, stočné ZŠ s MŠ	835,61	s DPH		287470	15.03.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				08.04.2021
	Faktúra	59	vyučtovanie elektrická energia február 2021	422,58	s DPH		115/2018	15.03.2021	Energie2, a.s.				08.04.2021
	Faktúra	57	odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu 2/21	30,00	s DPH		27122018	12.03.2021	Fidelity Trade s.r.o.				08.04.2021
	Faktúra	73	tonery, doména, údržba OFFICE 365	293,00	s DPH			30.03.2021	Marek Mikloš - TYCAN				08.04.2021
	Faktúra	56	plyn ZŠ s MŠ Gorkého ul.	1 865,45	s DPH		P4130/2020/1837/2020	11.03.2021	MAGNA ENERGIA a.s.				08.04.2021
	Faktúra	55	telekomunikačné služby 2/2021 MŠ Limbová	14,00	s DPH		4089181201	11.03.2021	Slovak Telekom, a.s.				08.04.2021
	Faktúra	54	servisné práce - signalizácia MŠ Gorkého	132,00	s DPH			11.03.2021	Ľuboš Jambor				08.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10456