Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1085	potraviny ŠJ	1 762.14	s DPH		1/2014	06.06.2022	CKD market s.r.o				01.07.2022
	Faktúra	1086	potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky	852,13	s DPH		2/2014	06.06.2022	CKD market s.r.o				01.07.2022
	Faktúra	1109	potraviny ŠJ	543,65	s DPH		1/2014	30.06.2022	CKD market s.r.o				01.07.2022
	Faktúra	1111	potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky	186,22	s DPH		3/2014	30.06.2022	CKD market s.r.o				01.07.2022
	Objednávka	79	nastavenie vchodových dverí MŠ Limbová	322,80	s DPH			27.04.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	05.05.2022
	Objednávka	129	učebnice, pracovné zošity ZŠ Gorkého	741,00	s DPH			27.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	27.06.2022
	Objednávka	121	kultúrno - spoločenské podujatie MŠ Gorkého	200,00	s DPH			17.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	24.06.2022
	Objednávka	122	záves MŠ Limbová	283,20	s DPH			20.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	24.06.2022
	Objednávka	123	Rukavice CKD	50,33	s DPH			24.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	24.06.2022
	Objednávka	124	tonery ZŠ	478,30	s DPH			27.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	27.06.2022
	Objednávka	125	kancelárske potreby, kopírovací papier	463,25	s DPH			27.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	27.06.2022
	Objednávka	126	náradie do kuchyne ŠJ Gorkého	308,40	s DPH			27.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	27.06.2022
	Objednávka	127	pristavenie, odvoz a prenájom kontajnera ZŠ Gorkého	150,00	s DPH			27.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	27.06.2022
	Objednávka	128	učebnice, pracovné zošity ZŠ Gorkého	5 284.95	s DPH			27.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	27.06.2022
	Faktúra	210	TÚV za 05/2022 MŠ	65,30	s DPH		18001	01.06.2022	STEFE Trnava, s.r.o.				30.06.2022
	Objednávka	119	vozík, skrinka, kontajner MŠ Jiráskova	342,50	s DPH			15.06.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	15.06.2022
	Faktúra	211	virtuálna knižnica 5/2022	24,84	s DPH		VK/09/03/056	01.06.2022	Komenský s.r.o.				30.06.2022
	Faktúra	212	kreatívny materiál predškoláci MŠ Gorkého	3 200.25	s DPH			01.06.2022	NOMILAND, s.r.o.				30.06.2022
	Faktúra	213	eTlačivá, licencia	245,00	s DPH			06.06.2022	ŠEVT a.s.				30.06.2022
	Faktúra	214	pracovné zošity, knihy predškoláci MŠ Gorkého	301,11	s DPH			06.06.2022	preskoly.sk s.r.o.				30.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/11396