Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92	príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 03/26 - ZŠ)	589,60	s DPH		KZ 2025	31.03.2026	Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	91	príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 03/26 - MŠ)	428,80	s DPH		KZ 2025	31.03.2026	Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	88	Meranie netesnosti strechy MŠ Limbová	246,00	s DPH			30.03.2026	HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	87	divadelné predstavenie pre predškolákov MŠ Jiráskova	230,00	s DPH			25.03.2026	SpozaVoza		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	86	výchovno --vzdelávací program pre predškolákov MŠ Gorkého	200,00	s DPH			25.03.2026	Rytier Gaston s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	85	výmena gulových ventilov ZŠ	254,00	s DPH		12/20/PR	23.03.2026	ESM-YZAMER s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	84	telefon ZŠ s MŠ - telemetria	15,20	s DPH		A24521855	23.03.2026	Orange Slovensko a.s.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	81	pranie bielizne MŠ	352,54	s DPH		21032018	18.03.2026	Wash and GO, s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	82	servis a výmena telefonického aparátu	30,75	s DPH		01072011	18.03.2026	TT-IT, s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	83	oprava siete internet v IT učebni	30,75	s DPH		01072011	18.03.2026	TT-IT, s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026
	Faktúra	1039	potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky	152,84	s DPH		3/2014	17.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1038	potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky	178,03	s DPH		2/2014	17.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1037	potraviny ŠJ	540,23	s DPH		1/2014	17.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1036	potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky	295,19	s DPH		3/2014	17.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1035	potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky	335,88	s DPH		2/2014	17.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1034	potraviny ŠJ	979,29	s DPH		1/2014	17.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1046	potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky	776,45	s DPH		3/2014	16.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1044	potraviny ŠJ	1 481.61	s DPH		1/2014	16.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	1045	potraviny ŠJ - mlieko, mliečne výrobky	610,58	s DPH		2/2014	16.03.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	01.04.2026
	Faktúra	80	zaplombovanie hydrantov	30,75	s DPH		18/5/2023	16.03.2026	EXPYRO, s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/11369