Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		nájom neb. priestorov ŠJ		s DPH			28.01.2011	KST Spartak Trnava				29.05.2012
	Zmluva		Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve		s DPH			08.02.2021	ZOOZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	08.02.2021
	Objednávka	11	skladané papierové utierky ZZ biele - MŠ Limbová	440,88	s DPH			05.02.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.02.2021
	Objednávka	10	skladané papierové utierky ZZ biele - MŠ Jirásková	330,66	s DPH			05.02.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.02.2021
	Objednávka	9	oprava náteru a sokla	190,00	s DPH			05.02.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.02.2021
	Objednávka	8	sada mikrobitov	996,00	s DPH			05.02.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.02.2021
	Objednávka	7	koberec stopy, zmrzlinová sada - MŠ Jirásková	142,50	s DPH			18.01.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	19.01.2021
	Objednávka	6	poplatok za zber odpadu (batérie, elektrotechnika, výpočtová technika)	50,00	s DPH			18.01.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	19.01.2021
	Objednávka	5	časopis ŠKOLA 2021	26,00	s DPH			18.01.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	19.01.2021
	Objednávka	4	700 ks stravné poukážky á 4,00 €, poplatok	2 833.60	s DPH			18.01.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	19.01.2021
	Objednávka	3	nastavenie dverných krídiel v I. sedemtriednom pavilóne školy	72,00	s DPH			12.01.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	12.01.2021
	Objednávka	2	oprava a výmena lámp v areály školy	98,50	s DPH			06.01.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	12.01.2021
	Objednávka	1	poblikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka	63,60	s DPH			04.01.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	12.01.2021
	Zmluva		Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve		s DPH			19.02.2021	ZOOZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	19.02.2021
	Faktúra	493	tonery	655,00	s DPH			30.12.2020	Marek Mikloš - TYCAN				20.01.2021
	Faktúra	10	stravné lístky zamestnancom 700 ks á 4,00 €, poplatok	2 833.60	s DPH			01.02.2021	Edenred Ticket Service, s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	489	vstavaná skriňa, kryty na radiator kreatívny materiál MŠ Gorkého	6 414.70	s DPH			22.12.2020	Baribal s.r.o.				20.01.2021
	Faktúra	488	maľovanie priestorov ZŠ s MŠ	4 400.00	s DPH			22.12.2020	Roman Gabriš				20.01.2021
	Faktúra	487	učebné pomôcky, kreatívny materiál MŠ Gorkého	4 326.90	s DPH			22.12.2020	NOMILAND, s.r.o.				20.01.2021
	Faktúra	486	hračky MŠ Gorkého	680,00	s DPH			22.12.2020	NOMILAND, s.r.o.				20.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11240