Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia					09.04.2015
	Objednávka	82	maľovanie ZŠ, MŠ, ŠJ	9 865.00	s DPH			11.06.2025	Roman Gabriš		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	13.06.2025
	Faktúra	210	maľovanie ZŠ s MŠ, jedáleň ZŠ s MŠ	9 865.00	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta		30.06.2025	Roman Gabriš		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2025
	Faktúra	536	výmena svietidiel ZŠ Gorkého	9 370.84	s DPH			28.12.2022	AA elektro s.r.o.				20.01.2023
	Objednávka	278	výmena osvetlenia ZŠ s MŠ Gorkého 21	9 370.84	s DPH			19.12.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	22.12.2022
	Objednávka	18	nábytok do tried/učební	9 224.00	s DPH			20.02.2023			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	20.02.2023
	Faktúra	67	nábytok ZŠ	9 224.00	s DPH			13.03.2023	Daffer spol. s r.o.				31.03.2023
	Faktúra	350	drvič+vysavač smetí, lístia	999,00	s DPH			07.10.2021	CKD market s.r.o				04.11.2021
	Objednávka	177	drvič + vysávač lístia 2v1 Hecht	999,00	s DPH			01.10.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	05.10.2021
	Faktúra	314	školská tabuľa DUBNO Keramik	999,00	s DPH			08.08.2022	Interaktívna trieda.sk s.r.o.				31.08.2022
	Objednávka	157	školská tabuľa	999,00	s DPH			27.07.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.07.2022
	Faktúra	476	vodné, stočné ZŠ s MŠ	997,91	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta	287470	14.12.2021	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				20.12.2021
	Faktúra	1044	potraviny ŠJ	997,48	s DPH		1/2013	16.06.2014	CKD market s.r.o				03.07.2014
	Faktúra	208	vodné, stočné ZŠ s MŠ	997,32	s DPH		287470	18.07.2019	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				26.07.2019
	Faktúra	1029	potraviny ŠJ	997,18	s DPH		1/2013	16.04.2014	CKD market s.r.o				30.04.2014
	Faktúra	1172	potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky	997,10	s DPH		3/2014	27.11.2024	CKD market s.r.o				09.12.2024
	Faktúra	271	cyklus prednášok - projekt Čím viac peňazí tým viac starostí	997,00	s DPH			18.10.2018	MUDr. Milan Pavlík				05.11.2018
	Objednávka	13	školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi	996,00	s DPH			06.03.2012	Dobrý nákup s.r.o		Ing. Krajčovičová	riaditeľka	18.03.2012
	Objednávka	8	sada mikrobitov	996,00	s DPH			05.02.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.02.2021
	Faktúra	51	sada micro:bity - projket PONTIS	996,00	s DPH			09.03.2021	StremlT, s.r.o.				15.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11240