Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia					09.04.2015
	Faktúra	210	maľovanie ZŠ s MŠ, jedáleň ZŠ s MŠ	9 865.00	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta		30.06.2025	Roman Gabriš		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2025
	Objednávka	82	maľovanie ZŠ, MŠ, ŠJ	9 865.00	s DPH			11.06.2025	Roman Gabriš		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	13.06.2025
	Objednávka	278	výmena osvetlenia ZŠ s MŠ Gorkého 21	9 370.84	s DPH			19.12.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	22.12.2022
	Faktúra	536	výmena svietidiel ZŠ Gorkého	9 370.84	s DPH			28.12.2022	AA elektro s.r.o.				20.01.2023
	Faktúra	67	nábytok ZŠ	9 224.00	s DPH			13.03.2023	Daffer spol. s r.o.				31.03.2023
	Objednávka	18	nábytok do tried/učební	9 224.00	s DPH			20.02.2023			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	20.02.2023
	Faktúra	58	prevádzka kotolne, plyn	8 588,18	s DPH		23112010	14.03.2013	ESM-YZAMER s.r.o				03.04.2013
	Faktúra	24	prevádzka kotolne, plyn	8 163,89	s DPH		0023112010	17.02.2014	ESM-YZAMER s.r.o				12.03.2014
	Faktúra	43	prevádzka kotolne, plyn	7 954,84	s DPH		23112010	12.03.2015	ESM-YZAMER s.r.o				26.03.2015
	Faktúra	25	prevádzka kotolne, plyn január 2017	7 873,20	s DPH		23112010	14.02.2017	ESM-YZAMER s.r.o				20.03.2017
	Faktúra	98	vyúčtovanie plyn 03/2023	7 560,21	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta	P4130/2020/1837/2020	12.04.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				23.07.2024
	Faktúra	48	prevádzka kotolne, plyn	7 010,18	s DPH		23112010	14.03.2014	ESM-YZAMER s.r.o				07.04.2014
	Faktúra	279	spotreba plynu	6 698,53	s DPH		23112010	16.01.2015	ESM-YZAMER s.r.o				22.01.2015
	Faktúra	269	prevádzka kotolne, plyn december 2016	6 460,66	s DPH		23112010	13.01.2017	ESM-YZAMER s.r.o				24.01.2017
	Faktúra	67	prevádzka kotolne, plyn	6 403,78	s DPH		23112010	20.04.2015	ESM-YZAMER s.r.o				28.04.2015
	Faktúra	241	prevádzka kotolne, spotreba plynu	6 142,80	s DPH		23112010	12.12.2014	ESM-YZAMER s.r.o				19.12.2014
	Faktúra	28	spotreba plynu, prevádzka kotolne január 2019	6 099,29	s DPH		23112010	14.02.2019	ESM-YZAMER s.r.o				22.02.2019
	Faktúra	24	prevádzka kotolne, plyn január 2016	6 075,13	s DPH		23112010	16.02.2016	ESM-YZAMER s.r.o				03.03.2016
	Faktúra	26	prevádzka kotolne, spotreba plynu - január 2018	6 015,78	s DPH		23112010	19.02.2018	ESM-YZAMER s.r.o				26.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11396