Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy	prijatia					09.04.2015
	Faktúra	536	výmena svietidiel ZŠ Gorkého	9 370.84	s DPH			28.12.2022	AA elektro s.r.o.				20.01.2023
	Objednávka	278	výmena osvetlenia ZŠ s MŠ Gorkého 21	9 370.84	s DPH			19.12.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	22.12.2022
	Faktúra	67	nábytok ZŠ	9 224.00	s DPH			13.03.2023	Daffer spol. s r.o.				31.03.2023
	Objednávka	18	nábytok do tried/učební	9 224.00	s DPH			20.02.2023			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	20.02.2023
	Objednávka	152	hygienický tovar	8 652.00	s DPH			24.11.2023			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.11.2023
	Faktúra	391	hygienický tovar	8 652.00	s DPH			28.11.2023	Tibor Varga				30.11.2023
	Faktúra	27	prevádzka kotolne, plyn	8 628.36	s DPH		23112010	17.02.2015	ESM-YZAMER s.r.o				03.03.2015
	Faktúra	511	vyúčtovanie plyn 12/2023	8 598.90	s DPH		P4130/2020/1837/2020	15.01.2024	MAGNA ENERGIA a.s.				31.01.2024
	Objednávka	85	maľovanie ZŠ, MŠ, ŠJ	8 525.00	s DPH			30.06.2023			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.06.2023
	Objednávka	186	výmena dvier MŠ	8 466.00	s DPH			13.12.2023			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	14.12.2023
	Objednávka	186	výmena dvier MŠ	8 466.00	s DPH			13.12.2023			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	14.12.2023
	Faktúra	451	výmena dvier MŠ Limbová	8 466.00	s DPH			15.12.2023	MTM okná, s.r.o.				29.12.2023
	Objednávka	102	čistiace a hygienické potreby	8 318.57	s DPH			31.07.2024			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	31.07.2024
	Faktúra	283	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ	8 318.57	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta		19.08.2024	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	26.08.2024
	Faktúra	499	výmena kompletnej elektrickej výzbroje na rozvádzačoch MŠ Limbová	8 088.10	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta		21.12.2021	AA elektro s.r.o.				22.12.2021
	Objednávka	265	oprava elektroinštalácie rozvádzačov v MŠ Limbova	8 088.10	s DPH			15.12.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	16.12.2021
	Faktúra	164	oprava strechy	11 468,66	s DPH	53		27.08.2012	TPS - strešné systémy, s.r.o.				01.10.2012
	Faktúra	58	prevádzka kotolne, plyn	8 588,18	s DPH		23112010	14.03.2013	ESM-YZAMER s.r.o				03.04.2013
	Faktúra	24	prevádzka kotolne, plyn	8 163,89	s DPH		0023112010	17.02.2014	ESM-YZAMER s.r.o				12.03.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10655