Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24	žiarovky	9,58	s DPH	16		15.02.2018	ELEKTRO-HAL s.r.o.				26.02.2018
	Objednávka	16	žiarivky	9,58	s DPH			05.02.2018	ELEKTRO-HAL s.r.o.		Ing. Krajčovičová	riaditeľka	14.02.2018
	Objednávka	131	žiacke lavice, stoličky, katedry, uč. stoličky, magnetická tabuľa	2 580.60	s DPH			21.12.2015	Daffer spol. s r.o.		Ing. Krajčovičová	riaditeľka	22.12.2015
	Faktúra	80	žiacke knižky, tlačivá	203,80	s DPH		08102012	06.05.2013	ŠEVT a.s.				22.05.2013
	Faktúra	140	žiacke knižky, tlačivá	200,17	s DPH	41		18.08.2014	ŠEVT a.s.				17.09.2014
	Faktúra	253	žiacke knižky, pedagogické diáre	221,38	s DPH			09.06.2022	ŠEVT a.s.				21.07.2022
	Faktúra	246	žiacke knižky, list bianco	122,77	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta		08.07.2024	ŠEVT a.s.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.07.2024
	Objednávka	92	žiacke knižky, list bianco	122,77	s DPH			17.06.2024			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	17.06.2024
	Objednávka	40	žiacke knižky pre základné školy	186,38	s DPH			02.05.2017	ŠEVT a.s.		Ing. Krajčovičová	riaditeľka	03.05.2017
	Faktúra	206	žiacke knižky pre ZŠ	204,60	s DPH		20022021	01.07.2021	ŠEVT a.s.				23.07.2021
	Faktúra	206	žiacke knižky pre ZŠ	204,60	s DPH	Ing. Krajčovičová Beáta	20022021	01.07.2021	ŠEVT a.s.				23.07.2024
	Faktúra	106	žiacke knižky pre ZŠ	186,38	s DPH	40		08.06.2017	ŠEVT a.s.				04.07.2017
	Objednávka	84	žiacka knižka, pedagogický diár a učiteľský zápiník	221,38	s DPH			05.05.2022			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	05.05.2022
	Faktúra	145	žalúzie trieda Vv	210,24	s DPH	58		25.08.2014	Boris Kožanyi - BO COMMERCE				17.09.2014
	Objednávka	58	žalúzie biele do učebne výtvarnej výchovy	210,24	s DPH			18.08.2014	Boris Kožanyi - BO COMMERCE		Ing. Krajčovičová	riaditeľka	26.08.2014
	Objednávka	246	žalúuie + servis starých žalúzií MŠ Limbová	1 869.00	s DPH			03.12.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	03.12.2021
	Faktúra	192	švihadlá	43,00	s DPH	82		29.10.2013	Tytana Šport, s.r.o.				08.11.2013
	Objednávka	82	švihadlá	43,00	s DPH			24.10.2013	Tytana Šport, s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta		24.10.2013
	Objednávka	119	štátny znak, preambula SR	99,00	s DPH			12.07.2021			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	19.07.2021
	Faktúra	236	štátny znak SR, preambula SR na plaste	99,00	s DPH			16.07.2021	Megatlač s.r.o.				23.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10456