Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	3/2013	mrazené mäsové výrobky	233,08	s DPH			10.04.2013	ŠARKAN GASTRO, s.r.o.		Jana Brezinová	vedúca ŠJ	11.04.2013
	Objednávka	4/2013	mäsové výrobky pre ŠJ	111,17	s DPH			14.05.2013	HAM Gastro s.r.o		Jana Brezinová	vedúca ŠJ	14.05.2013
	Objednávka	6/2013	mrazené mäsové výrobky ŠJ	156,96	s DPH			13.09.2013	HAM Gastro s.r.o.		Jana Brezinová	vedúca ŠJ	17.09.2013
	Objednávka	1/2013	mrazené mäsové výrobky	116,18	s DPH			18.02.2013	ŠARKAN GASTRO, s.r.o.		Jana Brezinová	vedúca ŠJ	19.02.2013
	Objednávka	2/2013	mrazené mäsové výrobky	111,17	s DPH			20.03.2013	ŠARKAN GASTRO, s.r.o.		Jana Brezinová	vedúca ŠJ	21.03.2013
	Objednávka	5/2013	mrazené mäsové výrobky ŠJ	223,74	s DPH			10.09.2013	HAM Gastro s.r.o.		Jana Brezinová	vedúca ŠJ	16.09.2013
	Objednávka	6	farba ekoakryl	142,66	s DPH			27.01.2012	JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou		Injg. Krajčovičová	riaditeľka	31.01.2012
	Objednávka	250	vysávač lístia	387,80	s DPH			10.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	249	schodisková rudla	219,48	s DPH			10.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	248	učebné pomôcky pre MŠ Gorkého	253,45	s DPH			10.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	247	ochranné pracovné prostriedky pre MŠ	4 000.00	s DPH			09.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	246	detské knižky MŠ Gorkého	199,87	s DPH			09.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Faktúra	1064	potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky	104,90	s DPH		3/2014	23.04.2026	CKD market s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	30.04.2026
	Objednávka	245	interaktívna tabuľa, projektor - MŠ Limbová	1 530.00	s DPH			09.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	44	servisné práce na PSN MŠ Limbová a CCTV	144,00	s DPH			17.04.2024			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	22.07.2024
	Objednávka	244	učebné pomôcky predškoláci MŠ Limbová	314,60	s DPH			09.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	243	oprava umývačky ŠJ Gorkého	655,68	s DPH			09.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	242	čistiace prostredky, podnosy oranžové	488,40	s DPH			09.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	241	74 ks stravné poukážky á 4,00 €, poplatok	299,98	s DPH			09.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020
	Objednávka	240	šatník LTD dvere buk	188,40	s DPH			08.12.2020			Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	10.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11369